2020年常宁市财政总决算公开

来源:常宁市财政局      发布时间:2021-10-08


第一部分  决算报告

第二部分  决算草案

1、一般公共预算收入决算表

2、一般公共预算支出决算表

3、一般公共预算本级支出决算表

4、一般公共预算本级基本支出决算表

5、一般公共预算支出决算表(功能分类)

6、一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表(分项目)

7、 一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表(分地区)

8、政府性基金收入决算表

9、政府性基金支出决算表

10、政府性基金本级支出决算表

11、政府性基金对下转移支付决算表(分项目)

12、政府性基金对下转移支付决算表(分地区)

13、国有资本经营收入决算表

14、国有资本经营支出决算表

15、国有资本经营本级支出决算表

16、国有资本经营对下转移支付决算表(分项目)

17、国有资本经营对下转移支付决算表(分地区)

18、社会保险基金收入决算表

19、社会保险基金支出决算表

20、地方政府新增债券资金安排表

21、地方政府一般债务限额和余额情况表

22、地方政府专项债务限额和余额情况表

23、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部分 相关说明

部分 附件

 

 

第一部分 决算报告

 

关于常宁市2020年财政决算和20211—7月财政预算执行情况的报告

202197日在市十七届人大第64主任会议上

常宁市市财政局  曹阳

 主任、各位副主任

受市人民政府委托,我就2020年全市财政决算和20211—7月全市财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2020年全市财政决算情况

2020年,面对新冠疫情和财政压力进一步加大的迫切形势,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全力脱贫攻坚战,全市上下严格执行市人大审查批准的预算和各项决议,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生,优化支出结构,做实财政收入,提升管理水平,推动经济运行稳中向好,决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况

 1、一般公共预算收入执行情况

一般公共预算收入完成165200万元,为年初预算的94.43%,较上年增长1.57%。其中:地方收入完成106453万元,较上年增长1.35%;上划中央收入完成46222万元,较上年增长2.84%;上划省级收入完成12525万元,较上年下降1.14%。2020年一般公共预算收入税占比为80.71%,较上年提高2.57个百分点,地方收入税占比为70.06%,较上年提高3.9个百分点,

地方收入中,税收完成74577万元,为年度预算的101.48%,较上年同期增加5079万元,增长7.31%。非税收入完成31876万元,为年度预算的89.29%,较上年同期减少3665万元,下降10.31%。

2、一般公共预算支出执行情况

全市一般公共预算支出完成565408万元,比上年增加1654万元,增长0.29%。其中:一般公共服务支出54564万元,国防支出703万元,公共安全支出17989万元,教育支出105360万元,科学技术支出11294万元,文化体育与传媒支出10117万元,社会保障和就业支出79573万元,卫生健康支出77322万元,节能环保支出22291万元,城乡社区事务支出14160万元,农林水事务支出97028万元,交通运输支出13323万元,资源勘探信息等事务支出4682万元,商业服务等事务支出896万元,自然资源海洋气象等事务支出26431万元,住房保障支出12583万元,粮油物资储备事务支出1791万元,灾害防治及应急管理支出4556万元,地方政府债务付息支出8697万元,其他支出2019万元。

3、上级补助收入情况

    2020年上级补助收入399228万元,较上年增加25472万元,增长6.08%,具体到项目是:返还性收入7960万元,其中:税收返还收入3414万元,所得税基数返还收入305万元,成品油价格和税费改革转移收入2143万元,其他税收返还收入2098万元。

一般性转移支付收入318519万元,较上年增加31285万元,增长10.89%。其中:均衡性转移支付收入65381万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入46304万元,结算补助收入5957万元,资源枯竭城市转移支付收入18409万元,企事业单位预算划转补助收入1661万元,产粮(油)大县奖励资金收入4157万元,重点生态功能区转移支付收入2780万元,固定数额补助收入19742万元,革命老区转移支付收入1633万元,贫困地区转移支付收入5364万元,公共安全共同财政事权转移支付收入1179万元,教育共同财政事权转移支付收入23570万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入749万元,社会保障与就业共同财政事权转移支付收入34575万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入43386万元,节能环保共同财政事权转移支付收入442万元,农林水共同财政事权转移支付收入32007万元,交通运输共同财政事权转移支付收入1765万元,住房保障共同财政事权转移支付收入2080万元,粮油物资储备共同财政事权转移支付收入232万元,其他共同财政事权转移支付收入559万元,其他一般性转移支付收入6587万元。

专项转移支付收入72749万元,较上年减少5813万元,下降7.4%,减少领域主要集中在文化旅游体育与传媒2717万元、自然资源海洋气象等5782万元、资源勘探信息等3443万元;增加领域主要是农林水5460万元、一般公共服务1222万元等。

4、收支平衡情况

经上级财政部门决算批复,2020年全市财政收支平衡的情况是:总收入613699万元,其中地方一般预算收入106453万元,上级补助收入399228万元,债券转贷收入27961万元,上年滚存结余6840万元,其它调入资金73217万元;总支出594395万元,其中一般预算支出565408万元,上解支出8924万元,债券还本支出20063万元。收支两抵,年终滚存结余(结转下年支出)19304万元。由于结转到2021年实际指标为368281万元,财政支出后移下年度累计345987万元。

(二)政府性基金收支决算情况

1、基金收入执行情况。2020年,全市政府性基金收入完成50762万元,比上年减少67369万元,下降57.03%。其中:国有土地使用权出让收入49237万元,国有土地收益基金收入31万元,农业土地开发资金收入7万元,城市基础设施配套费收入487万元,污水处理费收入1000万元。

2、基金支出执行情况。2020年,政府性基金支出完成113212万元,比上年减少19241万元,较上年下降14.53%。其中:社会保障和就业支出2472万元,城乡社区支出45713万元,债务付息支出4142万元,抗疫特别国债安排的支出8900万元,其他支出51985万元。

3、基金收支平衡情况。经上级财政部门决算批复,2020年全市政府性基金收支平衡的情况是:总收入116263万元,其中政府性基金收入50762万元,上级基金补助收入13062万元,上年结余909万元,地方政府专项债务转贷收入50905万元,调入资金625万元。总支出113273万元,其中政府性基金支出113212万元,上解支出55万元,地方政府专项债务还本支出6万元。收支两抵,年终滚存结余(结转下年支出)2990万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2020年,社会保险基金收入140055万元,其中保险费收入68761万元,利息收入547万元,财政补助收入68519万元,转移收入2068万元,其他收入160万元。

2020年,社会保险基金支出149703万元,其中社会保险待遇支出144185万元,转移支出258万元,其他支出365万元。

平衡情况:2020年收支两抵,当年收支结余-9648万元,上年结余84541万元,年终滚存结余74893万元。

(四)国有资本经营收支决算情况

2020年国有资本经营收入总计1010万元,其中:其他国有资本经营预算收入700万元,上级补助收入92万元,上年结转218万元;年终结余1010万元。

(五)2020年地方政府债券情况

我市财政通过财政部代理发行债券、省财政厅发行地方政府债券等方式,2020年末,政府债券余额45.65亿元,其中一般债券余额28.98亿元,专项债券余额16.67亿元。当年度地方政府债务(转贷)收入7.89亿元,较上年减少5.19亿元,减幅39.68%。其中:一般债务2.8亿元,专项债务5.09亿元。当年度地方政府债务还本支出0.69亿元。新增债券资金,财政部门已按照人大批准预算调整及规定用途用于当年支出。

(六)本级专项资金重点绩效评价情况

2020年,按照预算审查重点向支出预算和政策拓展的改革要求,对全市9个预算单位和5个项目分别开展了整体支出绩效评价,评价由上级第三方机构独立执行,并将结果按政策予以网上公开,总体上看,都较好完成了年度绩效目标,发挥了既定政策作用,但也存在实施项目超预算管理、管理不规范等问题,我们将督促有关部门限时整改,并将评价结果应用于以后年度预算安排和资金管理,2021年应用绩效评价结果调减1个项目资金300万元。

此次数据与年初向人大报告数据有出入,其原因是2021年预算时,与上级结算尚未完成,2020年财政收支情况以此次向人大报告数为准。

二、2021年1—7月财政预算执行情况

(一)1—7月一般公共财政收支执行情况

1、收入完成情况

1—7月份,全市一般公共预算收入完成112389万元,为年初预算的62.54,较上年同期增加22945万元,增长25.65%。其中:地方一般公共预算收入完成68242万元,占年初预算的59.91%,较上年同期增加15266万元,增长28.82%;上划中央收入完成34402万元,占年初预算的66.44%,较上年同期增加5460万元,增长18.86%;上划省级收入完成9745万元,占年初预算的69.58%,较上年同期增加2219万元,增长29.49%。税收收入占总收入的比例为82.25%,较上年同期下降1.5百分点。

一般公共预算收入分部门情况是:税务部门完成95042万元,占年初预算的62.16,较上年同期增加18085万元,增加23.5%;财政部门完成17347万元,占年初预算的64.73%,较上年同期增加4860万元,增长38.92%。

地方一般公共预算收入分来源情况是:增值税13626万元,企业所得税6944万元,个人所得税627万元,资源税1111万元,城市维护建设税2338万元,房产税1480万元,印花税1175万元,城镇土地使用税3489万元,土地增值税7973万元,车船使用税686万元,耕地占用税641万元,契税7982万元,环保税217万元,非税收入19953万元,税收收入占地方收入的比例为70.76%,较上年同期下降1.9个百分点。

2、支出完成情况

1—7月份,一般公共预算支出306987万元,完成年度预算的62%。其中:一般公共服务支出30341万元,国防支出304万元,公共安全支出8962万元,教育支出64493万元,科学技术支出3700万元,文化旅游体育与传媒支出4754万元,社会保障和就业支出53067万元,卫生健康支出23015万元,节能环保支出13790万元,城乡社区事务支出14617万元,农林水事务53153万元,交通运输支出7679万元,资源勘探信息等事务支出1278万元,商业服务等事务支出1022万元,自然资源海洋气象等支出10781万元,住房保障支出10489万元,粮油物资储备支出597万元,灾害防治及应急管理支出2885万元,债务付息支出1920万元,其他支出140万元。

(二)1—7月政府性基金收支执行情况

1、收入完成情况

1—7月,全市政府性基金收入完成46042万元,为年度预算的31.7%。其中:国有土地收益基金收入完成6000万元,国有土地使用权出让收入完成39248万元,污水处理费收入400万元,城市基础设施配套费收入完成394万元。

2、支出完成情况

1—7月,全市政府性基金支出完成46777万元, 为年度预算的42.9%。其中:社会保障和就业支出2266万元,城乡社区支出39001万元,农林水支出25万元,其他政府性基金(彩票公益金)支出670万元,债务付息支出1135万元,其他支出4350万元。

(三)1—7月社会保险基金收支执行情况

1、收入完成情况

1—7月,全市社会保险基金收入完成43498万元,其中:机关事业基本养老保险基金收入完成27722万元,城乡居民基本养老保险基金收入完成15363万元,就业失业保险基金收入完成413万元,2021年城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金及城乡居民基本医疗保险基金已划转到衡阳市统筹。

2、支出完成情况

1—7月,全市社会保险基金支出完成39561万元,其中:机关事业基本养老保险基金支出29141万元,城乡居民基本养老保险基金支出9617万元,就业失业保险基金支出803万元。

(四)1—7月份国有资本经营预算收支执行情况

1—7月,本级国有资本经营预算收入0万元,支出未作安排

(五)财政借出款情况

截至7月底,本级财政借出款累计余额为157441万元,比年初余额166012元减少8571万元。1-7月,借款发生额6180万元,其中:社会保险服务中心680万元,水口山投5500万元;收回借款14751万元。其中:中建矿业有限公司领导小组76万元,水口山投12415万元,水务投200万元,原常宁市商贸局597万元,城乡居民医疗保险专户1463万元。

(六)地方政府债券情况

2021年省财政厅下达我市政府债务资金共计35.55亿元,其中:一般债券2.55亿元,新增政府债务限额33亿元。按省财政厅指定项目和市政府研究上报申请,初步确定资金安排计划是:湘江航道项目一般债券2亿元,农村公路一般债券0.16亿元,多媒体教室装备项目一般债券0.03亿元,水口山纪念馆大渔路项目一般债券0.02亿元,培元消防站项目一般债券0.05亿元,亲仁河坝项目一般债券0.13亿元,维吾尔学校建设0.1亿元,戒毒所建设一般债券0.06亿元;新增政府债务限额33亿元资金置换偿还了隐性债务中的刚兑、非标、高息类债务,其中:城投控股集团19.22亿元,水口山集团8.03亿元,原水务投资集团1.8亿元,宜水新城指挥部1.98亿元,青阳北路指挥部1.2亿元,水利局0.36亿元,其他单位0.41亿元。当前项目安排计划已上报省财政厅,待省发改委及财政厅审查后,政府将严格按照债券资金相关要求和规定用途,加快落实到对应的项目中,并按《中华人民共和国预算法》的规定,在下次人大常委会上,提请人大审议批准。

三、当前财政工作存在的主要困难

  (一)收入增长压力大。一是上级补助收入预计减少,较上年减少抗疫特别国债及特殊转移支付资金近3亿元;二是政府性基金收入形势严峻。2021年基金年初预算计划145200万元,1-7月政府性基金入库46042万元,占年度预算的31.7%,较正常进度下差38658万元,落后26个百分点。要完成全年基金收入总量,并实现可调配收入(调入一般公共预算)5.3亿元的目标,形势非常严峻。

(二)“三保”支出缺口大。年初预算中“三保”财力缺口5.24亿元,一些未预料的支出新政策出台,新情况出现缺口还会进一步扩大,如淘汰“单开门”及55座以上大型营运客车、补实机关事业单位职业年金、原中小学民办(代课)教师生活困难补助提标、原六类军退人员公益性岗位补贴、全市早稻粮食生产等等。

(三)库款保障难度大。 市级财政国库库款既要保证当年预算执行,又要为上年突破预算的缺口买单,库款“捉襟见肘”。按照财政部的要求,库款保障水平指标(库款净额/月均存款流出额)以0.3-0.6倍为标准区间,2021年以来,我市库款保障系数只有元月份达0.49,其它月份都低于0.3警戒线的情况。市财政在工资发放之前,国库几乎停止支付其它一切款项,勉强维持“三保”紧急需求,再无财力支付项目建设资金,支出矛盾日益凸显,财政超负荷运行。

   (四)债务偿还强度大。当前我市已进入债务偿还高峰期。据测算,一是2021年平台公司隐性债务需偿还到期本息共计37.38亿元,其中:本金34.56亿元,利息2.82亿元;二是2021年政府债务需还本付息6.39亿元,其中债务还本4.19亿元,债务付息2.2亿元。

四、下半年工作打算

(一)想方设法抓好收入。一是深入推进财源建设工作。成立财源建设工作领导小组,加强工作部署和调度,积极对接全省“三高四新”和衡阳市“一体两翼”战略,灵活运用财政奖补政策,支持全市实体经济发展。二是加大收入征管力度。落实《常宁市本级财政收入征管和协管单位考核实施办法》,压实部门主体责任,堵塞征管漏洞,保障税收入库。三是加大政府基金收入推进步伐。要做大做实土地收入,加大政府垄断土地一级市场的力度,有效提高土地出让挂牌价格,开征土地闲置费,加大违法占地处置力度,努力提高土地可用财力规模,力争圆满完成基金收入目标任务目标。

(二)勒紧裤带过“紧日子”。一是强化预算刚性约束。坚持无预算不开支、无指标不拨付,从严从紧编制预算,全面推进预算一体化,强化预算约束和执行监控。对于无预算、无资金的临时项目,一律从该项目申请单位的项目经费当中支出,不追加财政预算。对财政预算资金严格按照《常宁市财政资金审批管理办法》,实行市长“一支笔”审批。二是严控各项经费开支。不得借各种名义对一些尚可使用的设施、设备进行更换,三年内停止审批和预算安排行政事业单位装修、修缮类工程项目。原则上无上级文件硬性要求,一律不举办、参与和赞助非必要的节会庆典。三是加强专项经费管理。清理长期固化、以项目名义安排的专项工作经费,属单位正常职能的日常工作和运转类支出,原则上都在公用经费预算中列支,不得巧立名目、以专项经费名义安排本职工作经费支出,做到专款专用。四是加强数据共享。加强各部门之间数据共享,减少不必要的支出,特别是各单位类似的服务类政府采购项目。加强电子卖场预算管理,防止单位过度采购、豪华采购。五是全面清理财政配套政策。对全市财政配套政策进行全面清理,特别是政策标准超过国家统一标准的,要坚决予以取消,优先保障中央层面出台的教育、社保、医疗、卫生等重大支出政策。对于上级专项资金要求配套的项目,各单位实施时只能在上级专项资金指标内进行招投标,本级财政是否配套需政府常务会和市委常委会研究决定。

(三)切实兜牢“六保”底线。按照中央及省委书记指示,落实“六保”工作地方党政一把手负责制,压实“六保”责任,切实兜牢“六保”底线。要始终坚守“六保”支出在预算安排和库款调度的优先顺序,必须在国家标准的“六保”支出保障到位后,才能安排其他支出,强化“六保”运行的执行监控,精准高效安排使用资金,完善库款调度机制,实施工资保障监测预警,提前防范“六保”风险。

(四)全力防范化解债务风险。一是坚决遏制隐性债务增量,严格控制债务规模。改革政府投资方式,加强风险源头管控,从强化项目本身入手控制债务新增。二是积极稳妥化解存量隐性债务。要积极主动化解不良债务,努力拓宽偿债渠道,采取不同的方式和途径来分类化解存量债务。

(五)全面提升预算管理水平。我市预算管理一体化系统已全面上线,切实做实基础数据采集及项目库审核工作,全面强化预算约束,实时监控预算执行,全面提升预算管理规范化、标准化和自动化水平。

    主任、各位副主任,面对持久的新冠疫情和中美持续恶化的贸易争端,财政形势更加严峻,我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,努力在危机中育新机、于变局中开新局,围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,强化责任担当,积极主动作为,为推进我市经济社会发展做出积极贡献。

 

第二部分 决算草案

(详见附件)

 

部分 相关说明

一、税收返还和转移支付情况

(一)税收返还

税收返还7960万元,与上年持平。其中:

增值税税收返还1818万元;

增值税“五五分享”税收返还1592万元;

消费税税收返还4万元;

所得税基数返还305万元;

成品油税费改革税收返还2143万元;

其他税收返还2098万元。

(二)一般性转移支付

一般性转移支付318519万元,比上年增加31285万元,增长10.89%。其中:

1.均衡性转移支付65381万元, 比上年增加1818万元,增长2.86%;

2. 县级基本财力保障机制奖补资金46304万元, 比上年增加23118万元,增长99.71%;

3. 结算补助5957万元, 比上年增加2546万元,增长74.64%;

4. 资源枯竭型城市转移支付补助18409万元, 比上年减少4559万元降低19.85%;

5. 企业事业单位划转补助1661万元, 比上年增加0万元,增长0%;

6. 产粮(油)大县奖励资金4157万元, 比上年增加752万元,增长22.09%;

7. 重点生态功能区转移支付2780万元, 比上年减少135万元降低4.63%;

8. 固定数额补助19742万元, 比上年增加0万元,增长0%;

9.贫困地区转移支付收入5364万元,比上年减少2051万元下降27.66%;

10. 革命老区转移支付1633万元, 比上年增加272万元,增长19.99%;

11. 公共安全共同财政事权转移支付1180万元, 比上年增加82万元,增长7.47%;

12. 教育共同财政事权转移支付23571万元, 比上年增加2587万元,增长12.33%;

13. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付750万元, 比上年增加162万元,增长27.55%;

14. 社会保障和就业共同财政事权转移支付34573万元, 比上年增加14247万元,增长70.09%;

15.卫生健康共同财政事权转移支付43384万元, 比上年减少2612万元降低5.68%;

16. 节能环保共同财政事权转移支付442万元, 比上年增加289万元,增长188.89%;

17. 农林水共同财政事权转移支付32007万元, 比上年增加3480万元,增长12.20%;

18. 交通运输共同财政事权转移支付1765万元, 比上年减少3302万元降低65.17%;

19. 住房保障共同财政事权转移支付2080万元, 比上年增加110万元,增长5.58%;

20. 粮油物资储备共同财政事权转移支付232万元, 比上年增加0万元,增长0%;

21. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付560万元, 比上年增加560万元,增长100%;

22. 其他一般性转移支付收入6587万元,比上年减少4979万元降低43.05%;

(三)专项转移支付

专项转移支付72749万元,比上年减少5813万元降低7.40%。其中:

1.一般公共服务支出6390万元, 比上年增加1222元,增长23.65%;

2.国防支出300万元,比上年增加300元,增长100%;

 

3.公共安全支出336万元, 比上年减少25万元,降低6.92%;

4.教育支出962万元, 比上年减少1700万元,降低63.86%;

5.科学技术支出1727万元, 比上年增加805万元,增长87.31%;

6.文化旅游体育与传媒支出1070万元, 比上年减少2717万元降低71.75%;

7. 社会保障和就业支出1139万元, 比上年减少829万元降低42.12%;

8. 卫生健康支出1800万元, 比上年增加1031万元,增长134.07%;

9. 节能环保支出3635万元, 比上年减少1493万元降低29.11%;

10. 城乡社区支出1102万元, 比上年增加682万元,增长162.38%;

11. 农林水支出26171万元, 比上年增加5460万元,增长26.36%;

12. 交通运输支出2820万元, 比上年增加174万元,增长6.58%;

13. 资源勘探信息等支出707万元, 比上年减少3443万元降低82.30%;

14. 商业服务业等支出1051万元, 比上年增加802万元,增长322.09%;

15. 金融支出38万元, 比上年增加38万元,增长100%;

16. 自然资源海洋气象等支出12211万元, 比上年减少5782万元降低32.13%;

17.住房保障支出10095万元, 比上年增加922万元,增长10.05%;

18. 粮油物资储备支出191万元, 比上年增加119万元,增长165.28%;

19. 灾害防治及应急管理1004万元, 比上年增加1004万元,增长100%;

二、举借政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况

2020年,政府债务总限额808197万元,其中一般债务限额541567万元(含外贷限额0),专项债务限额266630万元。截止2020年底,地方政府债务余额459977万元,其中一般债务余额293347万元,专项债务余额166630万元

(二)地方政府债券发行情况

2020年,省转贷新增债务限额78866万元,其中一般债务限额27961万元,专项债务限额50905万元,据此,发行一般债券27961万元,专项债券50905万元,平均期限15年,平均利率3.41%

(三)地方政府债务还本付息情况

2020年偿还地方政府债券本金20069万元,其中一般债券20063万元,专项债务6万元,支付地方政府债券利息12702元,其中一般债券利息8560万元,专项债券利息4142万元

三公经费支出情况的说明

2020年,市级一般公共预算安排的行政事业单位“三公”经费支出合计976.31万元,比预算数1782.81万元减少806.5万元。其中:公务用车购置及运行费241.68万元(其中:公务用车购置19.55万元,公务用车运行维护费222.13万元), 比预算数减少95.07万元;公务接待费734.63万元,比预算数减少706.43万元;因公出国(境)经费0万元,比预算数减少0万元。“三公”减少主要原因市委、市政府带头“过紧日子”,严控“三公”开支,加之受疫情影响,部分公务活动没有实施

绩效管理工作开展情况

2020年我市紧紧围绕省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署,积极推进全面实施预算绩效管理,在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等方面进行有益的探索,努力构建常宁市全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,使财政资源配置效率和使用效益有效提高。

1.推进绩效目标管理,加强绩效管理基础。一是抓好市直单位预算绩效目标编制申报。要求所有纳入预算范围的预算单位申报编制绩效目标,并对编制内容、要求和上报时间进行规定。二是完成抗疫特别国债资金绩效目标上报。省厅下达我市抗疫特别国债资金及时与业务股室、绩效管理部门衔接,了解抗疫特别国债资金用途和分配情况,按规定时间填报特别国债绩效目标申报表,申报率达100%。

2.实施绩效运行监控,强化绩效管理监督。一是抓好预算绩效运行监控。2020年度纳入预算绩效目标管理的单项金额在100万元以上的项目资金全部进入监控范围,确保能够及时掌握绩效目标完成情况、项目实施进度和资金支出进度。绩效监控以预算单位自主监控为主。二是落实扶贫资金动态管理。在财政部扶贫资金动态监控平台中,积极完成市本级扶贫资金的绩效目标申报、审核及绩效自评工作,确保纳入动态监控平台的扶贫资金绩效目标申报、审核和自评100%到位。2020年,按照预算审查重点向支出预算和政策拓展的改革要求,对全市9个预算单位和5个项目分别开展了整体支出绩效评价,评价由上级第三方机构独立执行,并将结果按政策予以网上公开,总体上看,都较好完成了年度绩效目标,发挥了既定政策作用,但也存在实施项目超预算管理、管理不规范等问题,我们将督促有关部门限时整改,并将评价结果应用于以后年度预算安排和资金管理。

3.开展绩效评价工作,提高绩效管理水平。一是组织绩效自评。对市直预算部门、单位2019年度部门整体支出开展绩效自评工作,撰写绩效自评报告,在预算单位门户网站公开,实现绩效自评工作全覆盖。二是开展预算绩效重点评价。2020年,按照预算审查重点向支出预算和政策拓展的改革要求,对全市9个预算单位和5个项目分别开展了整体支出绩效评价,评价由上级第三方机构独立执行,并将结果按政策予以网上公开,总体上看,都较好完成了年度绩效目标,发挥了既定政策作用,但也存在实施项目超预算管理、管理不规范等问题,我们将督促有关部门限时整改,并将评价结果应用于以后年度预算安排和资金管理,2021年应用绩效评价结果调减1个项目资金300万元。

重大政策情况说明

十四五时期,是推进常宁高质量发展的关键时期,是开启现代化强市建设的关键阶段。当前,省三高四新战略深入推进,常宁作为湖南打造内陆开放高地的前沿阵地,承接粤港澳大湾区产业转移的区域优势更加凸显;衡阳确立为省域副中心城市,大力实施一体两翼战略,常宁作为衡阳工业的排头兵,产业引领作用更加突出;特别是这些年来,我们全力抓产业强实体,两大千亿产业加快壮大,集群集聚发展的大兵团优势日益雄厚,为加快高质量发展积累了强大的动能。在波澜壮阔的时代画卷中,我们一定要珍惜机遇、牢记使命、乘势而上、奋发作为,始终保持永不懈怠、一往无前的奋斗姿态,强力推进常宁高质量发展,奋力开启现代化强市建设的新征程。

十四五发展的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神,以稳中求进为总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,牢牢把握新发展阶段、新发展理念和新发展格局的内在要求,认真落实省委三高四新、衡阳市委一体两翼战略,围绕跻身全省经济十强目标,继续坚持产业主导、工业主打、统筹城乡、全面发展,加快建设现代化经济体系,推进治理体系和治理能力现代化,持续增强发展动力和活力,实现经济行稳致远、社会安定和谐、民生保障健全、文化繁荣发展、生态安全持续,谱写新时代常宁高质量发展的新篇章。

今后五年,我们要围绕跻身全省经济十强,全力争当经济发展排头兵、产业高地领头雁、对外开放新前沿。主要奋斗目标是:

——建设更具核心竞争力的产业强市。推进有色金属、纺织服装两大千亿产业链全面建成达效,建成国家级有色金属与合金新材料产业基地、全国一流的纺织全产业链基地。培育形成生物制药、新材料应用等新兴优势产业链。加快农业现代化建设,推动油茶、茶叶等特色优势农业产业实现长足发展,农村三产融合走在全省前列。大力发展全域旅游,推动红色旅游和生态康养旅游实现重大突破。高质量发展领跑衡阳,跻身全省县域经济十强。

——建设更具投资吸引力的开放高地。优化重大基础设施布局,全面畅通对外开放通道。优化政务服务,完善产业服务平台,全力打造省内一流、比肩沿海的营商环境。深化与长江经济带、湖南自贸区、粤港澳大湾区的产业对接和区域合作,引进重大战略投资者取得更大成效。十四五期间,全市进出口总额、实际利用外资年均增长10%以上。

——建设更具发展活力的创新平台。加大科技创新研发投入,推进产业链、创新链、人才链、资金链、服务链深度融合,创建国家级高新技术开发区、省级创新型城市。

——建设更具生态魅力的山水宜城。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,以推进湘江保护治理、建设土壤污染综合防治先行区为重点,持续打好蓝天碧水净土保卫战,统筹推进山水林田湖草系统治理。全面优化国土空间开发格局,深入推进以人为核心的新型城镇化和生态宜居乡村建设。加快生产生活方式绿色转型,推动重点环境问题有效整治,污染物排放总量持续减少,城乡人居环境持续改善。

——建设更具生活品质的和谐常宁。坚持农业农村优先发展,全面实施乡村振兴战略,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扎实办好民生实事,兜牢民生底线,谋划实施一批重点民生工程,提高基本公共服务保障能力和均等化水平,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

——建设更加高效有序的治理格局。坚持把党的全面领导落实到各领域各方面,形成高效执行体系。加强民主法治建设、诚信常宁建设,优化政治生态,彰显社会公平正义。坚持自治、法治、德治相结合,推进基层社会治理现代化。健全防范化解重大风险体制机制,建设更高水平的平安常宁。

 

部分 附件

常宁市2020年度总决算公开表格

常宁市2020年度总决算表公开表格


 

常宁市财政局

2021年10月8日


相关阅读: