目录

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 常宁市道路运输服务中心2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市贺上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规，拟订道路运输事务性工作规划和计划，并组织实施。

 （二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室8个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、财务股、统计信息股、安全法规股、道路客运事务股、公共客运事务股、货运事务股、站场事务股。

2、人员情况。本部门编制数68人,在职人数108人，其中:在岗人数108人；离退休人数56人，其中离休人员0人，退休人员56人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数978.75万元，其中，一般公共预算拨款932.75万元，占总收入比重的95.30%，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，上级专款46万元，占总收入比重的4.70%，国有资本经营预算拨款0万元。

收入预算较上年增加76.68万元，主要是因为单位机构改革，人员增加，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2021年本部门支出预算数978.75万元，其中，交通运输支出930.04万元，住房保障支出48.71万元。支出预算较上年增加76.68万元，主要是因为单位机构改革，人员增加.

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数978.75万元，其中，交通运输支出930.04万元，占95.02%；住房保障支出48.71万元，占4.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门预算数为932.75万元，占总支出的比重为95.30%；其中，人员经费891.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出41.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算为46万元，占总支出的比重为4.7 0%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括运政管理与安全监督管理事务性工作。，其中：运政管理与安全监督管理事务性工作支出46万元，主要用于运政管理和安全监督、行业服务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.08万元，比上年预算增加12.88万元，上升45.67%。原因是：因为单位机构改革，人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为7.5万元，其中：公务接待费7.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：八项规定范围内合理开支。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额168万元，其中：政府采购货物预算168万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，车辆占用总数为30辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆，其他车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出902.07万元其中：基本支出856.07万元，项目支出46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出46万元，其中：安全监督管理项目经费46万元，全部实行项目支出绩效目标管理。全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出978.75万元，其中：基本支出932.75万元，项目支出46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出46万元，其中：安全监督管理项目经费46万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开深入贯彻习近平总书记安全生产主要论述精神暨安全法律法规相关会议，人数226人，内容为深入贯彻习近平总书记安全生产主要论述精神暨安全法律法规的深入探讨；培训费预算1.5万元，拟开展安全生产培训，人数67人，内容为安全生产管理的培训；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

（表格见附件）

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（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市道路运输服务中心预算公开表

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