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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、****(单位名称）部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分 常宁市公路管理局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市县有关公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，并组织实施。

2、按照交通部门拟订的整体规划，负责组织拟订全市县，乡道公路发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估。

3、负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施，并负责项目的资金管理。

4、负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设、危桥发造、水毁公路抢修等工作。

5、负责所管养公路、桥梁和公路沿线非公路标志及广告牌设置的管理。

6、负责本单位公路养护，管理技术的开发、推广和应用工作。

7、负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保证战时公路畅通。

8、承办常宁市人民政府和衡阳市公路管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个：办公室、人事宣教股、财务股、养护计划股、工程股、机务安全股、妇委会、综治办，所属事业单位0个。

　　2、人员情况。本部门编制数160人,在职人数92人，其中:在岗人数92人；离退休人数126人，其中离休人员1人，退休人员125人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数1484.27万元，其中，一般公共预算拨款1084.27万元，占总收入比重的73.05%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款400万元，占总收入比重的26.95%

收入预算较上年87.92万元，主要是因为减少项目经费，以致预算经费减少 。

　（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数1484.27万元，其中，一般公共服务支出0万元，住房保障支出0万元，交通运输支出1484.27万元。

支出预算较上年87.92万元，主要是因为减少了项目经费。    

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1084.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1084.27万元，占总支出的比重为73.05%；其中，人员经费991.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出92.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为400万元，占总支出的比重为26.95 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括公路日常养护、行道树绿化工作等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款92.6万元，比上年预算增加29.68万元，上升47.17%。原因是：人员的增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为6.55万元，其中：公务接待费4.15万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少2.53万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，全市加强“三公”经费管理；其二，严控“三公”经费支出。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算400万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，单位固定资产总额为873.55万元。其中：房屋建筑屋占用面积为3685平方米，使用价值为354.37万元。车辆占用总数为15辆，价值为171.83万元。其他固定资产为347.35万元。

2019年部门预算预计采购办公桌椅、电脑等，价值为30万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目1个，涉及金额475万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出1484.27万元，其中：基本支出1084.27万元，项目支出400万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出400万元，其中：公路日常小修保养项目经费400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

 常宁市公路管理局2019年部门预算公开表格.xlsx

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