目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，并组织实施。

2、按照交通部门拟订的整体规划，负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估。

3、负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施，并负责项目的资金管理。

4、负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设，危桥改造、水毁公路抢修等工作。

5、负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。

6、负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保证战时公路畅通。

7、承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委核定本单位内设处室10个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室,财务股，工程股，计划养护股、桥梁隧道管理股，安全监督股，质量监督股，后勤保障股，政策法规股，公路养护站。

2、人员情况。本部门编制数110人,在职人数85人，其中:在岗人数85人；离退休人数128人，其中离休人员1人，退休人员127人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1492.40万元，其中，一般公共预算拨款889.40万元，上级补助收入603万元。收入较去年减少  50.95 万元，主要是因为单位人员减少，以致预算经费减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 1492.40  万元，其中：交通运输支出1492.40万元。支出预算较上年减少50.95万元，主要是因为单位人员减少，以致预算经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算889.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 889.40  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或公路事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关本级行政事业单位的机关运行经费  48.92万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降11 %，主要是因为人员减少，导致相应办公经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为4.20  万元，其中，公务接待费 2.20 万元，公务用车购置及运行费 2.40  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.40万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少（增加或持平） 1.65 万元，主要是全市加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算 1.5  万元，拟开展 公路养护、工程建设、政策法规、道路安全、桥梁知识等培训，人数30  人，内容为针对公路建设和养护知识的学习，提高和改进专业技能 ；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   519.9万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   519.9万元；服务类采购预算 0  万元。工

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车 1  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，公路养护作业车14辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1492.40  万元，其中，基本支出 889.4  万元，项目支出 603  万元，本年度无重点项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市公路建设养护中心2021年预算公开表_

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