目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督、造价管理的方针政策和法律法规。

2、负责权限范围内交通建设工程的质量、安全监督工作。

3、负责全市交通工程的造价审核、监督、定额测定和材料价格信息采集上报工作。

4、参与全市交通建设工程从业机构及其从业人员信用评价工作。

5、参与全市受监交通建设工程交（竣）工验收。

6、参与全市交通建设工程质量、安全生产事故的调查处理，仲裁交通建设工程质量和工程造价争议。

7、完成常宁市委、政府和交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置。

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个（具体包括：办公室，财务股，质量监督股，安全监督与股，监理检测股），所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数17人,在职人数18人，其中:在岗人数18人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

常宁市交通建设质量安全监督站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算  152 万元，其中，一般公共预算拨款 116 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  36万元。收入较去年增加  26.61 万元，主要是人员工资增加，及按交通部2017年第28号令《公路水运工程质量监督管理规定》和市交通运输局常交发（2020）49号文件《关于下发常宁市交通运输建设项目程序管理制度的通知》规定，增加建设项的复检复测，项目经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 152  万元，其中，交通运输支出  147.15 万元，公共安全  0 万元，教育   0万元，科学技术  0 万元，住房保障支出  4.85 万元。支出较去年增加  26.61 万元，主要是人员工资增加，及按交通部2017年第28号令《公路水运工程质量监督管理规定》和市交通运输局常交发（2020）49号文件《关于下发常宁市交通运输建设项目程序管理制度的通知》规定，增加建设项的复检复测，项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算152万元，其中，交通运输支出147.15万元，占96.8%；公共安全支出0万元，占0%；住房保障支出4.85万元，占3.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 96  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  56 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 交通运输  支出  56 万元，主要用于交通建设项目质量复检复测和安全巡查等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 8.04 万元，比上年预算增加 0.56 万元，上升 7 %，主要是物价上涨。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 4.8  万元，其中，公务接待费   1.8万元，公务用车购置及运行费  3 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是车辆老化，维修较高。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0  万元，；培训费预算 0  万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，经费0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   36.04万元，其中，货物类采购预算  29.74 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  6.3 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 152  万元，其中，基本支出 96  万元，项目支出  56 万元，本年度无重点项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市交通建设质量安全监督站2021年预算公开表

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