目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，承担本市的交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划和细则。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

3、承担原市公路管理局、市公共交通道路运输管理处、市农村公路管理所、地方海事处行政职能。

4、承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施;组织实施或协调国、省道和农村公路、水路交通工程建设;负货公路水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作;指导监督全市交通运输基础设施管理和维护

5、承担全市道路运输、水路运输市场监管责任，组织宣传贯彻道路运输、水路、地方铁路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责市出租车行业管理工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作;负责指导协助救助打捞工作;负责船员管理有关工作;负责本级管理水域水上交通安全事故、船拍及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调査处理工作;负责和指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、本级财政性资金安排建议;按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、指导监督全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输负责全市重点干线路网运行监测和协调，组织协调全市地方交战备工作，承办市国防动员有关工作。

9、监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导协调行业教育培训工作。

10、负责全市交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作.协调高速公路、铁路涉及地方的相关工作。

11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个，所属事业单位6个。其中：内设处室分别是办公室(信访综治办)，组织人事股,法制和行政审批服务股，规划基建股，道路运输股，公路和港航管理股，安全监督股，财务审计股。所属事业单位分别是道路运输服务中心,公路建设养护中心,交通运输综合行政执法大队,乡村公路服务所,交通建设质量安全监督站,水运事务中心。

2、人员情况。本部门编制数15人,在职人数82人，其中:在岗人数82人；离退休人数33人，其中离休人员0人，退休人员33人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算965.43万元，其中，一般公共预算拨款 922.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，上级专款43万元。收入较去年减少 379.34  万元，主要一是厉行节约，压缩经费支出，（一）收入预算：1，（一）收入预算：3（一）收入预算：4

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 965.43  万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术  0 万元，交通运输支出923.21万元，住房保障支出42.22万元。支出较去年减少 379.34  万元，主要一是厉行节约，压缩经费支出，二是财政资金紧张，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算922.43万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；交通运输支出880.21万元，占95.4%；住房保障支出42.22万元，占4.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数817.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  105 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  行政运行 支出  5 万元，主要用于国企退休人员工资、改制企业补助等方面；  一般行政事务管理 支出 89  万元，主要用于交通行业监管、交通行政执法、交通重大项目管理等方面；  其他公路水路运输支出 11万元，主要用于民桥民渡维修，交通战备及春运办公经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费 13.64 万元，比上年预算减少 30.04 万元，下降68.77%，主要是财政将交通补贴未纳入机关运行经费科目，而在工资福利支出科目中体现。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 3.23  万元，其中，公务接待费 3.23  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费    0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少  0.37  万元，主要是厉行节约，严控招待开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0  万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 27798.6 万元，其中，货物类采购预算  29.1 万元；工程类采购预算 27534.5  万元；服务类采购预算 235 万元。（注：工程类采购预算来源于国省补助资金，年初预算不安排）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 965.43 万元，其中，基本支出817.43 万元，项目支出 148 万元，具体绩效目标详见报表。本年度无重点项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

(表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

附件：常宁市交通运输局2021年预算公开表

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