目录
第一部分 常宁市农村公路管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市农村公路管理所2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市农村公路管理所2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市农村公路管理所概况
一、部门职责
（1）、负责全市农村公路的建设、养护和管理工作，贯彻执行《公路法》《湖南省乡村公路条例》等法律法规和规章及国家有关方针、政策，加快发展农村公路事业。
（2）、协助市交通运输局做好农村公路规划, 负责编制全市农村公路建设、养护工程建设计划。
（3）、负责组织对全市农村公路、危桥改造、安全防护设施的设计、施工建设和管理，养护质量检查评比工作；积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，减少公路损失；加强所管养公路的日常养护以及公路两侧绿化带的建设和管理。
（4）、建立农村公路数据库，做好农村公路管理资料的收集、整理、归档工作。
（5）、抓好农村公路建设，管理与养护等资金及财产的管理和使用，努力发挥资金的最佳效益。我所养护农村公路总里程2018.851公里，其中：国道46.858公里，省道182.273公里，县道209.347公里，乡道519.669公里，村道1059.404公里，专用公路1.3公里，分布在全市22个乡镇、办事处。
（6）、完成上级部门安排和下达的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市农村公路管理所单位内设机构包括：办公室、财务股、公路技术股、桥梁技术股、养护股、计划统计股、安全股七个股室。现有在职职工75人，其中一般公共预算财政开支人员60人，经费自理人员15人。
（二）决算单位构成
常宁市农村公路管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农村公路管理所单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市农村公路管理所2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计2374.17万元、支出总计2374.17万元。与2018年相比，增加132.37万元，增长5.9%，主要是因为项目收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2351.11万元，其中：财政拨款收入2194.42万元，占93.33%；上级补助收入0万元；事业收入152.33万元，占6.48%；其他收入4.36万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2366.85万元，其中：基本支出723.59万元，占30.57%；项目支出1643.26万元，占69.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2194.42万元、支出总计2194.42万元。与2018年相比，增加167.74万元,增长8.28%，主要是因为项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2194.42万元，占本年支出合计的92.71%，与2018年相比，财政拨款支出增加167.74万元，增长8.28%，主要是因为项目收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2194.42万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）农村道路建设支出509.94万元，占23.24%；交通运输支出（类）公路水路运输1663.24万元，占75.79%，其中：行政运行588.39万元，公路养护924.41万元，其他公路水路运输支出150.44万元；住房保障支出（类）住房公积金21.24万元，占0.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1283.92万元，支出决算数为2194.42万元，完成年初预算的170.9%，其中：
1、农林水支出（类）21301（款）2130142（项）
年初预算为0万元，支出决算为509.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算项目资金未具体安排到我所，是在交通支出的总预算中统筹。
2、交通运输支出（类）21401（款）2140101（项）
年初预算为739.88万元，支出决算为588.39万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分经费从事业收入和其他收入中支出。
3、交通运输支出（类）21401（款）2140106（项）
年初预算为502.40万元，支出决算为924.41万元，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养护项目增加支出。
4、交通运输支出（类）21401（款）2140199（项）
年初预算为0万元，支出决算为150.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算项目资金未具体安排到我所，是在交通支出的总预算中统筹。
5、住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）
年初预算为41.64万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四季度住房公积金未付，是在二0二0年一月付的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出609.63万元，其中：人员经费541.52万元，占基本支出的88.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助；公用经费68.11万元，占基本支出的11.17%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为7.93万元，完成预算的46.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因市政府对出国（境） 费用实行严格控制，我所无因公出国（境）情况，均未产生经费支出。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为5.70万元，完成预算的63.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出，与上年相比减少1.6万元，减少21.9%,减少的主要原因是我所认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.23万元，完成预算的27.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年本单位对车辆维修，加油，保险严格管理；与上年相比减少2.87万元，减少56.3%,减少的主要原因是2019年本单位对车辆维修，加油，保险严格管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.70万元，占71.88%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占28.12%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.70万元，全年共接待来访团组253个、来宾869人次，主要是业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.23万元，主要是用于5辆养护工程车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出2366.85万元，其中：基本支出723.59万元，项目支出1643.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1643.26万元，其中：公路小修保养270.36万元、公路抢修79.9万元、公路大中修583.8万元、公路改建496.7万元、绿化支出43.87万元、安保工程支出18.4万元、危桥改造支出135.14万元、路况及交通量情况调查15万元、检测费0.09万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。我所负责全市的县乡道养护工作，2019年县、乡、村道常养率达100%，养护好路率达到88％，绿化率达90%，在衡阳市年终公路养护评比中名列前茅。农村公路建设稳步推进，项目实施后将完善农村公路的建设，提高人民群众的经济与生活水平，促进地方经济和社会的和谐发展，社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响及社会公众满意率达到预期目标；全年预算申请到位和下达数量在90％以上，三公经费变动率≤0；做好全市公路的路面大中修和预防性养护工作，保证全市公路保畅保通；做好“四好农村公路”建设和安保工程建设，加大公路两旁绿化建设，创造良好舒适的交通环境，社会公众满意率95％以上。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本单位无开支会议费。
开支培训费2.79万元，用于开展专业知识培训，人数13人，内容为公路桥梁安全生产培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是养护巡查用车、工程现场督察用车、安防设施检查用车、扫路拖拉机；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市农村公路管理所
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