目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 常宁市科学技术协会2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．宣传贯彻党的科协工作路线方针政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

2．负责普及科学知识，传播科学思想和方法，编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。

3．密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

4．负责举荐科技人才参与招才引智工作。

5．负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

6．组织开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

7．完成市委、市政府交办的其它任务。

   （二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室3个，所属事业单位1

个。其中：内设处室分别是办公室，学会部，普及部；所属事业单位分别是科普知识远程教育中心。

2、人员情况。本部门编制数15人,在职人数15人，其中:在岗人数15人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

   2021年部门收入预算188.55万元，其中，一般公共预算拨款188.55万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

收入预算较上年减少14.27万元，主要是因为老科协项目减少及人员异动工资基数减少，以致预算数减少。

　（二）支出预算

2021年部门支出预算数188.55万元，其中，科学技术支出支出181.10万元，住房保障支出7.45万元。支出预算较上年减少18.20万元，主要是因为老科协项目减少及人员异动工资基数减少，以致预算数减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算财政拨款收入预算数188.55万元，其中，科学技术支出支出181.10万元，住房保障支出7.45万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门预算数为152.55万元，占总支出的比重为80.91%；其中，人员经费143.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他社会保障缴费；商品和服务支出8.60万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年本部门预算数为36.00万元，占总支出的比重为19.09%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括科普活动项目经费、科普大篷车运行项目经费、科普示范经费项目。其中：科学技术支出36 万元，主要用于科学技术普及科普活动等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.60万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为2.80万元，其中：公务接待费2.80万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，严格落实“三公”经费只减不增的要求，做到两个“不超过”；其二，坚持厉行节约，反对铺张浪费，努力降低行政运行成本。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额15.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元；政府采购服务预算13.00万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

2021年整体支出188.55万元，其中：基本支出152.55万元，项目支出36.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

（表格见附件）

     科协2021年部门预算公开表

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