第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市广播电视台部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分常宁市广播电视台2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，宣传主流意识形态。
（2）负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。
（3）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。
（4）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
（5）负责发展广播电视事业，推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质；负责管理台属各单位。
（6）负责本台物业管理及相关产业的开发、发展。
（7）承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室15个。内设股室分别是：办公室、财务统计股、人事股、总编室、广播电视规划发展办公室、广播电视转播室、安全保卫股、公共服务股、经营管理办公室、时政综合频道、经济生活频道、资讯影视频道、常宁人民广播电台、新媒体中心和常宁市广播电视宽带网络中心。
2、人员情况。本部门编制数261人,在职人数224人，其中:在岗人数224人；离退休人数95人，其中离休人员0人，退休人员95人。
二、部门预算单位构成
我单位有机关本级和台所属常宁市广播电视宽带网络中心，因此纳入本年度部门预算编制范围的本单位本级和常宁广播电视宽带网络中心。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数2070.76万元，其中，一般公共预算拨款1456.77万元，占总收入比重的70.35%，事业单位经营服务收入613.99万元，占总收入比重29.65，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少65.84万元，主要是因为广告收入下降，以致预算经费减少 。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数2070.76万元，其中，文化体育与传媒支出2070.76万元。
支出预算较上年减少65.84万元，主要是因为广告收入下降，以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1456.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1387.77万元，占总支出的比重为95%；其中，人员经费1382.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为73万元，占总支出的比重为 5%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括记者节经费4.8万元，文明城市栏目、新闻采编3.2万元，村村通工程、乡镇广播站建设24万元，村村响建设及维护费25万元，广播103.4频道8万元，村村响插播器电话费、塔山无线电视电费8万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.8万元，与上年持平，主要是我台2辆编制公务用车运行及维护费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 4.8 万元，比上年预算减少 0 万元，与上年度持平，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费3.3 万元，因公出国（境）费 0 万元，“三公”经费与上年持平。
（三）政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额 231.68 万元，其中，政府采购货物预算 231.68万元，政府购买服务预算 0万元，主要是用于新闻采编播设备、广播设备的购置和维护。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，2019年单位固定资产总额为685.94万元。其中：房屋建筑物占用面积为679.35平方米，使用价值为87万元。车辆占用总数为2辆，价值为30.82万元。其他固定资产为568.12万元。
2019年部门预算预计采购设备，价值为231.68万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出1456.77万元，其中：基本支出1387.77万元，项目支出73万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出73万元，其中：记者节经费4.8万元，文明城市栏目、新闻采编3.2万元，村村通工程、乡镇广播站建设24万元，村村响建设及维护费25万元，广播103.4频道8万元，村村响插播器电话费、塔山无线电视电费8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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