目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 常宁市融媒体中心2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）职能职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，宣传主流意识形态。

（2）负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。

（3）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

（4）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

（5）负责发展广播电视事业，推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质；负责管理台属各单位。

（6）负责本台物业管理及相关产业的开发、发展。

（7）承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室14个，所属事业单位1个。内设股室分别是：办公室、财务统计股、人事股、总编室、广播电视规划发展办公室、广播电视转播室、安全保卫股、公共服务股、经营管理办公室、时政综合频道、经济生活频道、资讯影视频道、常宁人民广播电台、新媒体中心等14个股室和常宁市广播电视宽带网络中心。

2、人员情况。本部门编制数214人,在职人数214人，其中:在岗人数214人；离退休人数96人，其中离休人员0人，退休人员96人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年部门收入预算数2115.18万元，其中，一般公共预算拨款1558.92万元，占总收入比重的73.70%，事业单位经营服务收入556.26万元，占总收入比重26.30%，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

收入预算较上年减少44.26万元，主要是因为广告收入下降，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数2115.18万元，其中，其中，文化体育与传媒支出2012.91万元，住房保障支出102.27万元。支出预算较上年减少44.26万元，主要是因为广告收入下降，以致预算经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1558.92万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1459.09万元，占93.6%；住房保障支出99.83万元，占6.40%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门预算数为1410.42万元，占总支出的比重为66.68%；其中，人员经费1405.62万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；商品和服务支出4.8万元，主要包括：公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为148.50万元，占总支出的比重为9.53%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括记者节经费4万元，文明城市栏目、新闻采编2万元，村村通工程、乡镇广播站建设21万元，村村响建设及维护费22万元，广播103.4频道7万元，村村响插播器电话费、塔山无线电视电费7万元，常宁报经费64万元，红网常宁分站维护费1.5万元，软件平台项目维护费20万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.80万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.8万元，与上年度持平，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费3.3万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额246.68万元，其中：政府采购货物预算246.68万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目7个，涉及金额127万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出2115.18万元，其中：基本支出1966.68万元，项目支出148.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出148.5万元，其中：记者节经费4万元，文明城市栏目、新闻采编2万元，村村通工程、乡镇广播站建设21万元，村村响建设及维护费22万元，广播103.4频道7万元，村村响插播器电话费、塔山无线电视电费7万元，常宁报经费64万元，红网常宁分站维护费1.5万元，软件平台项目维护费20万元。，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

（表格见附件）

    附件：预算公开表广播电视台

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