第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、****(单位名称）部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市融媒体中心2022年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，宣传主流意识形态。
2、负责本中心广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本中心广告播出，开展相关经营。
3、负责本中心广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本中心广播电视的科技含量和水平。
4、负责本中心新闻宣传、广播电视节目的采编、制作、审核、播控、电视节目转播、传输、发射、广播电视产业经营、移动互联网自媒体平台日常运营和推广、广播电视微信公众号运营、采写、编辑、发行《常宁报》工作。
5、负责发展广播电视事业，促进社会经济文化发展，推进本中心广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质；负责管理中心属各单位。
6、负责本中心物业管理及相关产业的开发、发展。
7、承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设机构13个，下辖二级机构3个。其中：内设处室分别是综合股、人事股、财务统计股、安全保障部、规划发展部、公共服务部（科技部）、广播电视转播台、经营管理部、总编辑部、记者部、编辑制作部、新媒体部、报社编辑部,下辖二级机构分别是常宁电视台、常宁市人民广播电台、常宁市广播电视宽带网络中心。
2、人员情况。本部门编制数253人,在职人数205人，其中:在岗人数205人；离退休人数96人，其中离休人员0人，退休人员96人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数2167.37万元，其中，一般公共预算拨款1801.10万元，占总收入比重的83.10%，事业单位经营服务收入366.27万元，占总收入比重16.90%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加52.19万元，主要是因为人员工资调资增加及网络公司改革人员转入，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2022 年年初部门支出预算数 2167.37万元，其中，文化体育与传媒支出1693.40万元，社会保障和就业支出283.27万元，医疗卫生与计划生育支出89.74万元，住房保障支出100.96万元。
支出预算较上年增加52.19万元，主要是因为人员工资调资增加及网络公司改革人员转入，以致预算支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数1801.10万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为1482.10万元，占总支出的比重为82.29%；其中，人员经费1475.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出6.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年年初预算数为319万元，占总支出的比重为17.71 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括村村响建设及维护费22万元，记者节经费4万元，村村响插播器电话费、塔山无线电视台电费7万元，村村通工程、乡镇广播站建设21万元，红网常宁分站维护费2万元，软件平台项目维护费40万元，广播103.4频道7万元，文明城市栏目、新闻采编152万元，常宁报经费64万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.67万元，比上年预算增加1.87万元，上升38.96%。原因是：今年预算安排其他交通费用1.91万元，工会经费4.77万元。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0万元，2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是：财政未安排我单位“三公”经费预算。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额843.10万元，其中：政府采购货物预算348.10万元；政府采购服务预算295万元；政府采购工程预算200万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为1082万元。其中：房屋建筑屋占用面积为3804.85平方米，使用价值为347.15万元。车辆占用总数为2辆，价值为30.82万元。其他固定资产为704.03万元。
2022年部门预算预计采购货物、工程类价值548.10万元，预计采购服务类，价值为295万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目9个，涉及金额148.50万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出2167.37万元，其中：基本支出1848.37万元，项目支出319万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出319万元，其中：村村响建设通讯维护费22万元，记者节经费4万元，村村响插播器电话费、塔山无线电视台电费7万元，村村通工程、乡镇广播站建设21万元，红网常宁分站维护费2万元，软件平台项目维护费40万元，广播103.4频道7万元，文明城市栏目、新闻采编152万元，常宁报经费64万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
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