第一部分目录

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况 

六、名词解释

七、常宁市文学艺术界联合会部门预算公开表格

 （一）部门收支总表（附件2-1） 

（二）部门收入总表（附件2-2） 

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

 （四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

 （五）财政拨款收支总表（附件2-5）

 （六）一般公共预算支出表（附件2-6）

 （七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

 （八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（附件2-8）

 （九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（附件2-9）

 （十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附2-10）

 （十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

 （十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

 （十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

 （十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附2-14）

 （十五）政府采购预算表（购买服务）（附2-15）

 （十六）国有资产占用和使用情况表（附2-16）

第二部分常宁市文学艺术界联合会2019年预算公开说明

一、部门基本概况

 （一）职能职责

 1、团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

 2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

 3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

 4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。 

6、组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

 （二）机构设置 

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个，分别是办公室、组联部。

　　2、人员情况。本部门编制数7人,在职人数7人，其中:在岗人数7人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。

 二、部门预算单位构成

 我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

 2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

 （一）收入预算

 2019年年初部门收入预算数142.8万元，其中，一般公共预算拨款142.8万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%， 

收入预算较上年多3.78万元，主要是因为人员年度工资和绩效工资增加，以致预算经费增加。

 （二）支出预算

 2019 年年初部门支出预算数 142.8万元，其中，一般公共服务支出137.7万元，住房保障支出5.1万元。

支出预算较上年 3.78 万元，主要是因为人员年度工资和绩效工资增加，以致预算经费增加。

 四、一般公共预算拨款支出预算

 2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）142.8万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2019年年初预算数为80万元，占总支出的比重为56%；其中，人员经费73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 （二）项目支出：2019年年初预算数为62.8万元，占总支出的比重为44%，是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出，主要包括：文学艺术创作扶持经费20.8万元、文艺活动与文艺惠民7.2万元、全市性文艺工作会议与文艺培训4.8万元、爱国主义教育基地建设与维护30万元。

 五、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款142.8万元，比上年预算增加3.78万元，上升2%，原因是：人员年度工资和绩效工资增加，以致预算经费增加。

 （二）“三公”经费预算

 2019年部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中：公务接待费0.9万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项”规定要求及省、市财政纪律条例，做到了厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

 （三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

2019年部门预算预计采购电脑，价值为0.8万元。 

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，单位固定资产总额为4.8万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为4.8万元。

截至2018年12月31日，单位固定资产总额为4.8万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为4.8万元。

2019年部门预算预计采购电脑，价值为0.8万元。

 （五）预算绩效管理情况

 按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目5个，涉及金额41万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出142.8万元，其中：基本支出78万元，项目支出64.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出64.8万元，其中：文学艺术创作扶持及文艺展览经费37.8万元、文艺活动与文艺惠民19.2万元、全市性文艺工作会议与文艺培训7.8万元。

 六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设务购置等日常公用经费。

 2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 七、常宁市文学艺术界联合会部门预算公开表格

 （一）部门收支总表（附件2-1）

 （二）部门收入总表（附件2-2） 

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

 （四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

 （五）财政拨款收支总表（附件2-5）

 （六）一般公共预算支出表（附件2-6）

 （七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（附件2-8）

 （九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（附件2-9）

 （十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附2-10）

 （十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

 （十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

 （十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

 （十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附2-14）

 （十五）政府采购预算表（购买服务）（附2-15）

 （十六）国有资产占用和使用情况表（附2-16）

2019年预算表格

附件下载：