目录

第一部分  常宁市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

1、团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

6、组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

二、机构设置及决算单位构成

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个，分别是办公室、组联部。全部纳入2022年部门决算编制范围。

　　2、人员情况。本部门编制数7人,在职人数5人，其中:在岗人数5人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

（二）决算单位构成

常宁市文学艺术界联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：只有单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市文学艺术界联合会单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计208.98万元。与上年相比，增加81.55万元，增长63%，主要是因为工资普调、项目增加、死亡抚恤、两年的绩效、两年的车补、两年的13个月工资以及乡村振兴项目，相应经费也增加了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208.98万元，其中：财政拨款收入208.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计208.98万元，其中：基本支出88.62万元，占42.40%；项目支出120.36万元，占57.60%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计208.98万元，与上年相比，增加81.55万元，增长63%，主要是因为工资普调、项目增加、死亡抚恤、两年的绩效、两年的车补、两年的13个月工资以及乡村振兴项目，相应经费也增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出208.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加81.55万元，增长63%，主要是因为工资普调、项目增加、死亡抚恤、两年的绩效、两年的车补、两年的13个月工资以及乡村振兴项目，相应经费支出也增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出208.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出179.14万元，占85.72%；社会保障和就业（类）支出24.1万元，占11.53%；抚恤（类）支出18.12万元，占8.67%；卫生健康（类）支出2.8万元，占1.36%；住房保障（类）支出2.9万元，占1.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为117.28万元，支出决算数为208.98万元，完成年初预算的178.18%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为49.26万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的119.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年工资普调、两年的车补、两年的绩效、两年的13个月工资，经费相应也增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为53万元，支出决算为105.36万元，完成年初预算的198.79%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年的文艺活动惠民的经费在2022年经费中列支，在年初的预算外，承办了“常宁市政协成立40周年艺术展和清廉常宁艺术展“，省文艺采风团来常宁采风。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游化育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出年初未纳入预算中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.12万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金未纳入年初预算中。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数了。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.21万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费完成支付90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出88.62万元，其中：人员经费76.11万元，占基本支出的85.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医保社保、两年的绩效、两年的车补、两年的13个月工资以及死亡抚恤、伙食补助费；公用经费12.51万元，占基本支出的14.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、卫生费、水费、电费、其它交通支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.13万元，完成预算的14.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.13万元，完成预算的14.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央、省、市财政纪律，严控接待标准，与上年相比减少0.77万元，减少85%,减少的主要原因是落实中央、省、市财政纪律，严控接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是主要是省、市领导来常检查工作和采风交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.51万元，与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6万元，用于召开文化惠民活动会议，举办公益书法班、拍摄微电影、送春联下乡等活动，内容为文化艺术展览及文化惠民活动；开支培训费3.7万元，人数300人，用于开展书法公益培训及版画培训，内容为文学艺术拍摄制作。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2022年，我文联以绩效评估为抓手，围绕党政中心工作，坚持“强基础、强服务、强队伍”的工作思路，坚持发展团结，励精图治、创新争先，开展具有本单位特色的工作。经过严格的自查自身，取得了良好成效。通过评价组自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，按照相关文件规定，综合评价等级为“优”，并已在常宁市政府党政门户网站进行公开。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算完成率有待提高，预算完成率仍有提高空间；

二是预算准确率有待提高。预算项目存在超过或节约的现象。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

      2022年度部门整体支出绩效评价报告（1）

      常宁市文学艺术界联合会2022（1）

常宁市文学艺术界联合会

2023年 8月 29 日

附件下载：