第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市农村经营服务中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市农村经营服务中心2022年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、农村集体资产与财务管理。主要负责村级财务的监督、审查以及财务公开工作。
2、农村土地承包管理。指导土地承包经营权流转，对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。
3、农民权益维护与监督管理。监督各项减负惠农政策的落实， 规范“一事一议”筹资筹劳行为，治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为，查处违纪、违法案件，接待群众来信来访，维护农民合法权益。
4、指导新型农业经营主体建设与发展。依据《农民专业合作社法》，指导农户组建农民专业合作社、家庭农场，培育发展农民专业合作社、家庭农场。整县推进合作社和家庭农场发展。
5、指导农业产业化经营。依托我市五大优势主导产业， 指导农户调整农业产业结构，积极发展农产品加工业，培育农业产业化龙头企业，拉长农产品加工链条，提高农产品附加值，实现农业产业化、规模化、集约化经营。
6、抓好农村合作经济统计工作，负责对农村合作社经济统计指标进行统计与分析。
7、全面完成全市土地确权颁证工作。
8、全面完成农村集体产权制度改革试点工作。
9、负责指导“互联网+监督”工作。
10、引导村集体经济发展，促进乡村振兴事业发展。
11、负责农村宅基地管理改革工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室6个，包括：办公室、人事股、财务审计股、农村财务审计股、新型农业经营主体指导股、农村土地管理股六个职能股室。
2、人员情况。本部门编制数13人,在职人数23人，其中:在岗人数23人；离退休人数15人，其中离休人员0人，退休人员15人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数305.62万元，其中，一般公共预算拨款305.62万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.
收入预算较上年减少21.19万元，主要是因为执行中央八项规定减少了预算经费21.19万元 。
（二）支出预算
2022 年年初部门支出预算数305.62万元，其中，一般公共服务支出294.13万元，住房保障支出11.49万元.
支出预算较上年减少21.19万元，主要是因为执行中央八项规定减少了预算经费21.19万元 。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数305.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为210.62万元，占总支出的比重为68.92%；其中，人员经费193.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出10.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年年初预算数为95万元，占总支出的比重为31.08%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括为完成农业农村工作管理、土地流转标准化试点、土地仲裁、农民权益维护及监督管理、互联网+监督工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.28万元，比上年预算增加0万元。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为3.8万元，其中：公务接待费3.8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0万元。在认真贯彻落实“八项”规定要求上，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额232万元，其中：政府采购货物预算232万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为33.91万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1000平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为33.91万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目2个，涉及金额800万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额560万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出305.62万元，其中：基本支出210.62万元，项目支出95万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，项目资金95万元全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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