目录
第一部分 常宁市农机事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市农机事务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关农业机械化
的方针政策和法律法规；为全市农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。
（二）承担全市农业机械化事业发展规划工作，就农业机械社会
化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。
（三）负责全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；参与农业机械基层服务组织，实施有关农机服务规范；组织农业机械投入抗灾救灾工作。
（四）承担农业机械化发展项目的组织实施。承担农业机械购置补贴政策实施的具体事务。
（五）协助开展农业机械安全生产监管，负责有关技术性和事务性工作；引导农业机械产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。
（六）参与乡镇农机领域体系建设及行业业务培训指导，行业管理监督检查；负责重大农业机械科研和技术推广项目的实施；负责农机行业职业技能开发培训。
（七）提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
（八）指导乡镇农机事务性工作，联系农机行业相关学会、协会等社会组织。
（九）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市农机事务中心内设机构包括：办公室、人事股、财务股、管理股、科教质量股、农机技术培训股、推广服务股、农机安全和信息股、产业发展股。
（二）决算单位构成
常宁市农机事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农机事务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市农机事务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2070.54万元。与上年相比，减少411.38万元，减少16.6%，主要是因为农机购置补贴机具减少，相应补贴资金减少、单位人员退休等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2070.54万元，其中：财政拨款收入2070.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2070.54万元，其中：基本支出871.05万元，占42.1%；项目支出1199.49万元，占57.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2070.54万元。与上年相比，减少411.38万元，减少16.6%，主要是因为农机购置补贴机具减少，相应补贴资金减少、单位人员退休等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2070.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少411.38万元，减少16.6%，主要是因为农机购置补贴机具减少，相应补贴资金减少、单位人员退休等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2070.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出133.30万元，占6.5%；卫生健康（类）支出52.27万元，占2.5%；农林水（类）支出1832.95万元，占88.5%；住房保障（类）支出52.03万元，占2.5%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为940.33万元，支出决算数为2070.54万元，完成年初预算的220.2%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为84.37万元，支出决算为117.04万元，完成年初预算的138.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费工资基数上调。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为42.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分不纳入决算统计。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为40.07万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的130.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费工资基数上调。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为600.63万元，支出决算为633.45万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费工资基数上调。
6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为35万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，当年无法支付。
7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为7万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的69.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，当年无法支付。
8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为86万元，支出决算为86.70万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年加大科技推广力度，积极争取省级项目资金扶持。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为873.97万元，完成年初预算的0%，主要原因是：农机购置补贴专项资金是中央财政资金未纳入本级年初预算。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%，主要原因是：其他农业农村支出（水稻机插秧和有序机抛秧作业补贴）专项资金是省级财政资金未纳入本级年初预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为45.08万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费工资基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出871.05万元，其中：人员经费818.79万元，占基本支出的94.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费52.26万元，占基本支出的6.0%，主要包括办公费、印刷费用、咨询费用、电费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公出国（境）费。
公务接待费支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少3.51万元，减少62.0%,减少的主要原因是本单位2022年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.15万元，全年共接待来访团组15个、来宾126人次，主要是上级业务部门来我市检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要原因是单位无公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出52.26万元，比年初预算数增加12.58万元，增长31.7%。主要原因是：加大新技术推广，人员培训等。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.10万元，用于召开相关会议，人数为28人次；开支培训费0.35万元，用于开展农机驾驶、大、小型农机具操作培训，人数102人次，内容为培训农机驾驶员、农机具操作员规范作业；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额45.66万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出9.6万元、政府采购服务支出18.2万元。授予中小企业合同金额45.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.66万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位无车辆。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
（一）、关于常宁市农机事务中心2022年度收入支出决算总体情况说明
2022年，常宁市农机事务中心决算总收入2070.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2070.54万元，占决算总收入的100%。决算总支出2070.54万元，其中：基本支出871.05万元，占决算总支出的39.46%，项目支出1199.49万元，占决算总支出的60.54%。
（二）、关于常宁市农机事务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年，常宁市农机事务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为2.15万元，与预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元，公务接待费决算数为2.15万元，严格控制在年初预算数2.15万元以内。
(三) 关于常宁市农机事务中心2022年度项目支出情况说明
2022年项目支出总计1199.49万元，其中：
1、一般行政管理事务支出33.99万元；
2、事业运行支出4.84万元；
3、科技转化与推广服务支出86.70万元；
4、农业生产发展873.97万元；
5、其他农业农村支出200万元。
2022年，常宁市农机事务中心以预算绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，预算绩效管理取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了预算绩效管理工作水平。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制还需要进一步细化，专项资金管理需制定详细的资金管理办法，严格按照资金使用用途使用。
遵循先有预算、后有支出的原则，科学合理编制预算，严格执行预算。建立管理长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”支出，进一步加强对本单位全体工作人员的内控重视教育。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市农机事务中心
2023年 8月 29 日
附件下载：
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