常宁煤炭生产服务中心2016年度部门决算公开

一、常宁市煤炭生产服务中心概况

（一）主要职能

主要工作职责是负责煤矿安全监管、行政执法，按上级要求关闭退出煤矿工作及关闭退出后的事务处理、协调维护行业稳定。

（二）部门决算单位构成

煤炭生产服务中心属参公事业单位，由办公室、行业管理股，安全监管股、法规培训股，经营监管股等5个部门组成。

二、常宁市煤炭生产服务中心2016年度部门决算表

常宁市煤炭服务中心2016年度部门决算表格附后

三、常宁市煤炭生产服务中心2016年度部门决算说明

一、关于煤炭生产服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入4095.37万元，与上年比增长了17.47%，2016年决算总支出4095.37万元，与上年比增长17.47%。

二、关于煤炭生产服务中心2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入4095.37万元，其中财政拨款收入4095.37万元、占总收入的100%，其它收入0万元。

三、关于常宁市煤炭生产服务中心2016年度支出决算情况说明

2016年本年度支出4095.37万元，财政拨款支出4095.37万元，占本年度支出的100%。

四、关于常宁市煤炭生产服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体说明

2016年度财政拨款总收入4095.37万元，比上年增长17.47%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出4095.37万元，比上年增长17.47%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情

财政拨款本年支出4095.37万元，与上年增加17.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共预算财政拨款基本支出457.42万元，占本年财政拨款支出4095.37万元的11.17%，其中社会保障就业支出12.92万元，占本年财政拨款支出0.31%，行政运行支出433.46万元，占本年财政拨款支出10.59%，安全生产监管支出11.04万元，占本年财政拨款支出0.27%；项目支出3637.95万元，占本年财政拨款支出的88.83%，其中节能环保支出800万元，占本年财政拨款支出19.53%，资源勘探信息等支出2837.95万元，占本年财政拨款支出69.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出决算数4095.37万元，比年初预算4084.84万元(我中心年初预算数446.69万元，追加预算中央、省市煤矿关闭的奖补资金3637.95万元)增加2.57%。其中基本支出决算数457.42万元，比年初预算数446.89万元增加2.35%，项目支出3637.95万元与年中追加预算（煤矿关闭的奖补资金，追加预算）持平,与年初预算安排的差额主要年中增加在2014年—2016年事业单位工作人员津补贴提高、公用经费中的助残基金、差旅费、工会经费等有所提高。

六、关于煤炭生产服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出457.42万元，占本年支出的11.17%，基本支出人员经费414.61，占基本支出90.65%，工资福利支出392.77万元，占比基本支出85.88%，对个人和家庭的补助21.84万元，占基本支出4.77%；公用经费支出42.81万元，占基本支出9.35%。

七、关于常宁市煤炭生产服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款决算总支出4.53万元，比年初预算数13万元减少65.15%，比上年5.08万元减少10.82%。因公出国（境）费决算支出为0万元，因公出国（境）费预算为0元，公务用车购置及运行维护费决算支出为3.38万元，，比年初预算数5万元减少23%，比上年3.39万元减少减少0.29%，公务接待支出数为1.15万元，比年初预算数8万元减少85.62%，比上年2万元减少42.5%。三公经费明显支出下降主要是我中心加强三公经费管理，严控三公经费支出，2016年没有购置新车，并对车辆维修、加油、严格管理，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我中心无因公出国（境）情况。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量为1台，与公务接待支出相关的公务接待35批次，接待人数约210人次。

八、关于煤炭生产服务中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2016年度无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出42.81万元，比2015年增加8万元，增加18.68%，主要是物价上涨，所需办公费、印刷费、差旅费、工会经费、助残基金等相应增加。造成机关运行经费增长

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

2016年，中央、省市下拨的煤矿关闭奖补资金一到市财政，我中心及时向市财政申请拨付，并按时足额拨付到所属产煤乡镇，让 煤矿的债务及民工工资得到妥善解决，减少了信访源头，维护了社会稳定。为巩固关闭成果，防止关闭退出煤矿死灰复燃，私自非法开采。为严控预算，取消24小时盯守，我中心组织干部职工对己关闭煤矿进行定期、不定期巡查监管，取得很好效果。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）资源勘探支出信息支出：煤炭生产服务中心机构正常运转，煤矿关闭奖补资金，所发生的基本支出和项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费（人员工资、社会保障缴费）支出和公用经费(办公费、差旅费、水电费、工会经费、助残基金、小车运行维护费、公务接待、其它等)支出。

（四）项目支出：指煤矿关闭的奖补资金及关闭费用。

（五）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）公用经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常宁市煤炭生产服务中心2016年度部门决算公开表格

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