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常宁市残疾人联合会2021年部门预算说明

来源：常宁市残疾人联合会发布时间：2021-04-02

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第二部分常宁市残疾人联合会2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自理，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个，所属事业单位0个。其中：内设股室分别是办公室、财务室、信访办、康复股、就业服务所、教育就业股、妇委会、工会,没有所属事业单位。

2、人员情况。本部门编制数24人,在职人数24人，其中:在岗人数24人；离退休人数2人，其中离休人员1人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数525.13万元，其中，一般公共预算拨款490.13万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级专款35万元。占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年增加14.27万元，主要是因为有人员调入，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数525.13万元，其中，社会保障和就业支出512.85万元，住房保障支出12.28万元。支出预算较上年增加14.27万元，主要是因为有人员调入。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款支出预算数525.13万元，其中，社会保障和就业支出512.85万元，占97.6%；住房保障支出12.28万元，占2.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为248.13万元，占总支出的比重为47%；其中，人员经费239.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为277万元，占总支出的比重为53%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括残疾人康复及扶贫72万元、残疾人就业和培训43万元、残疾人阳光家园居家托养105万元、残疾人数据动态更新25万元、残疾人日常事务管理32万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.6万元，与上年预算持平。主要是用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 02021020211202120202142021120216020218

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额277万元，其中：政府采购货物预算172万元；政府采购服务预算105万元；政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0截至2020年12月底，本部门共有公务用车 10截至2020年12月底，本部门共有公务用车 30截至2020年12月底，本部门共有公务用车 50截至2020年12月底，本部门共有公务用车 7截至2020年12月底，本部门共有公务用车 8截至2020年12月底，本部门共有公务用车 90010030050070截至2020年12月底，本部门共有公务用车 10辆，其中，机要通信用车 10辆，其中，机要通信用车 30截至2020年12月底，本部门共有公务用车 7

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目14个，涉及金额277万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出525.13万元，其中：基本支出248.13万元，项目支出277万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出277万元，其中：残疾人精准康复及扶贫项目经费72万元；残疾人就业和培训项目经费43万元；残疾人阳光家园居家托养项目经费105万元；残疾人数据动态更新项目经费25万元；残疾人日常事务项目经费32万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。