目录
第一部分2021年部门预算说明
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市疾病预防控制中心2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情，疾病预防控制。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定，我中心内设科室21个，所属事业单位0个，所设科室为医疗门诊部、医保科、临床医技科、医保科、预防接种门诊部、办公室、免疫规划科、健康教育科、应急办、病媒生物科、后勤科、质量控制科、卫生监测科、职业卫生科、寄地慢科、检验科、财务科、扶贫办、性艾科、结防科、保卫科共二十一个科室。
2、人员情况。本单位编制数204人，在职人数217人，其中：在岗人数217人，离退休人数46人，其中离休人员0人，退休人数46人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初部门收入预算数2129.55万元，其中，一般公共预算拨款2129.55万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加67.87万元，主要是人员工资普调，所以本年预算增加。
（二）支出预算
2021年年初部门支出预算数2129.55万元，其中，卫生健康支出2028.76万元，住房保障支出100.79万元。
支出预算较上年增加67.87万元，主要是人员经费增加，所以预算支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数2129.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1888.55万元，占总支出的比重为88%；其中，人员经费1840.75万元，公用经费47.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出47.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为241万元，占总支出的比重为12 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括免费疫苗冷运输20万元，特殊病检测、防治和免费治疗77万元，抽样检验检测与处理144万元
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款47.8万元，和上年预算47.8万元持平。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为24.6万元，其中：公务接待费4.3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费20.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.3万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要示，进一步从严控制“三公经费”开支。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算2.15万元，拟召开4次会议，；培训费预算2.15万元，拟开展20212223242526272629
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额133.75万元，其中：政府采购货物预算113.75万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车10（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车30（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车51（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车70（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车5011
（六）预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目三个，涉及金额241万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出2129.55万元，其中：基本支出1888.55万元，项目支出241万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目三个，涉及项目支出241万元，其中：免费疫苗冷链运输20万元，抽样检验检测与处理144万元，特殊病检测、防治和免费治疗77万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
详见附件
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