目录

第一部分 常宁市劳动监察大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市劳动监察大队单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市劳动监察大队单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市劳动监察大队单位概况

一、 部门职责

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促辖区内用人单位贯彻执行；

（二）检查辖区用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

（五）牵头组织全市保障农民工工资支付工作，负责全县建设领域农民工劳动报酬保证金收支管理工作；

（六）承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市劳动监察大队内设机构包括：

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，内设办公室、财务室、举报投诉信访室、一中队、二中队、农民工劳动报酬保证金管理股。所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数8人,在职人数13人，其中:在岗人数13人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

常宁市劳动监察大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市劳动监察大队单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市劳动监察大队单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计58.35万元。比上年决算增加0万元，上升0%，增加0万元，增长0%；支出总计45.73万元，比上年决算增加0万元，上升0%，减少0万元，降低0% 。主要因为是：上年度由人力资源和社会保障局机关统一管理。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计58.35万元，其中：财政拨款收入42.55万元，占73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.8万元，占27%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计45.73万元，其中：基本支出32.55万元，占71%；项目支出13.19万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计42.55万元，占全年总支出93%，比上年决算增加0万元，上升0%(或上年决算减少0万元，降低0% )。原因是：上年度由人力资源和社会保障局机关统一管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出32.55万元，占本年总支出合计的71%，比上年决算支出增加0万元，上升0%(或上年决算减少0万元，降低0% )。原因是：上年度由人力资源和社会保障局机关统一管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出32.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.55万元，占100%；人力资源和社会保障管理事务（款）支出32.55万元，占100%；行政运行（项）支出32.55万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为126.32万元，支出决算数为32.55万元，完成年初预算的26%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出32.55万元，

年初预算为126.32万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出基本工资71.19万元，由人力资源和社会保障局机关统一管理支付；一般商品和服务支出其中15万元，由人力资源和社会保障局机关垫付；结余10万元用于农民工工资支付应急周转金。

2、其他支行（类）其他支出（款）其他支出（项）13.19万元，

年初预算为25万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为单位一般行政管理非税收入只有0.3万元，财政非税拨款也只有0.3万元，其他由人力资源和社会保障局拨付，其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）其他支出15.8万元，用于实际其他支行（类）其他支出（款）其他支出（项）13.19万元，结余2.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出32.55万元，其中：人员经费25.46万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费7.06万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、交通费、工会经费、劳务费、水费、电费、邮电费、会议费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5%，其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初无预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，上年度由人力资源和社会保障局机关统一管理。其二，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告如下：

常宁市劳动监察大队按照预算绩效管理工作的总体要求开展情况，2019年整体支出151.32万元，其中：基本支出126.32万元，本年总支出83.5%；项目支出25万元，本年总支出16.5%。按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出资金实施了全覆盖性的绩效评价，及时完成以下4个绩效目标：目标1：让我市公民知法、懂法、守法；目标2：让我市各企业在用工时，及时与农民工签订劳动合同并开立农民工银行代发帐户；目标3：使我市企业与民工之间和谐与共；目标4：在建工程保定金专户按时收缴入库。撰写了支出绩效评价报告，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

常宁市劳动监察大队2019 年度机关运行经费支出7.09万元，比年初预算数10.84万元减少3.75万元，减少34.6%。主要原因是： 1从严控制按财政预算数要求节约支出；2另外由人力资源和社会保障局机关垫付15万元。

（二）一般性财政其他支出情况

常宁市劳动监察大队2019年一般性财政其他支出13.19万元，主要用于保障农民工工资支付接待费、宣传费、印刷费。占预算其他支出83%；比预算数少支出2.61万元，原因是从严控制厉行节约。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

1、截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、决算未在批复后20日内公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告详情见附件连接

2019年度部门决算公开表格详情见附件连接

常宁市劳动监察2019年部门整体支出绩效自评报告

公开表格_

常宁市常宁劳动监察大队

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