常宁市劳动人事争议仲裁院2019年度部门决算

来源:常宁市劳动人事争议仲裁院      发布时间:2020-09-21

目录

第一部分 常宁市劳动人事争议仲裁院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市劳动人事争议仲裁院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市劳动人事争议仲裁院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市劳动人事争议仲裁院概况

1. 部门职责

(一)负责宣传、贯彻和执行国家、省、衡阳市劳动人事工作有关方针政策和法律法规,拟订劳动人事争议仲裁工作规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责承办本市辖区范围内的劳动人事争议仲裁案件。

(三)负责开展本市劳动人事争议预防和处理方面的咨询工作。

(四)负责培训和评聘劳动争议专、兼职仲裁员和调解员。

(五)协助指导乡镇(街道)劳动人事争议案件的处理,参与全市重大劳动人事争议案件的调查处理。

(六)完成市人力资源和社会保障局交办的其他事务。

2、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本单位内设机构包括:

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个,内设办公室、仲裁庭、立案庭。

2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数6人,其中:在岗人数6人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

(二)决算单位构成

常宁市劳动人事争议仲裁院2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市劳动人事争议仲裁院,无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市劳动人事争议仲裁院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计21.65万元,2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口决算,未单独决算,无法与上年数进行比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21.65万元,其中:财政拨款收入14.92万元,占69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.73万元,占31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21.65万元,其中:基本支出14.92万元,占69%;项目支出6.73万元,占31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计21.65万元,因我单位上年度没有独立预算,所以无法做出比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14.92万元,占本年支出合计的69%,比上年决算支出增加0万元,上升0%(或上年决算减少0万元,降低0% )主要是因为上年度由常宁市人力资源和社会保障局归口统一管理。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出14.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出14.92万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为54.82万元,支出决算数为14.92万元,完成年初预算的27.2%,其中:社会保障和就业支出(类)14.92万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出14.92万元,其中:人员经费13.11万元,占基本支出的87%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金;公用经费1.8万元,占基本支出的13%,主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、交通费、工会经费、劳务费、水费、电费、邮电费、会议费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因:上年度由常宁市人力资源和社会保障局归口统一管理。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因无因公出国,公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是上年度由无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是上年度由常宁市人力资源和社会保障局归口统一管理,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)的主要原因是无公务车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,主要原因:上年度由常宁市人力资源和社会保障局归口统一管理。

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。     

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我院2019年支出21.65万元,财政拨款支出14.92万元,其中:基本支出14.92万元,项目支出6.73万元。

基本支出:2019年基本支出14.92万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。项目支出:我院2019年项目支出6.73万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、交通费、工会经费、劳务费、水费、电费、邮电费、会议费。

按《常宁市财政局关于全市所有行政事业单位整体绩效评价及重点项目绩效评价的通知》(常财绩[2019 24号),我院高度重视,立即要求各相关股室对各项资金开展自查,核实各项目实施情况、资金管理使用情况、收集相关基础数据,之后由财务股汇总分析各相关股室的数据,撰写绩效自评报告。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1.8万元,比年初预算数减少1.2万元,减小40%。主要原因是:3月份之前经费开支在局机关,所以本年度机关运行经费有减少。

(二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

   第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格



劳动人事争议仲裁院2019年绩效评价报告

常宁市劳动人事争议仲裁院2019年决算公开表格

 

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