常宁市民政局2021年度部门决算

 

第一部分常宁市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分常宁市民政局概况

一、部门职责

常宁市民政局是市政府主管社会行政事务工作和公共服务的职能部门。其部门职责是:

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规。拟订全市民政方面的规范性文件和民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2、依法对全市社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责市本级无业务主管单位、直接登记社会组织党建工作。

3、拟订全市社会救助规划和标准并组织实施。推进全市社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

5、指导、监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订市本级行政区划规划。依法负责乡镇及其以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的审批工作。负责全市行政区域界线的管理和勘定,调处边界争议与纠纷。负责全市地名工作的指导和管理,负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

6、贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全市老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。

9、贯彻执行国家的残疾人权益保护政策,统筹推进全市残疾人福利制度建设。

10、贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、拟订促进全市慈善事业发展规划,指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12、贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

15、职能转变。市民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16、有关职责分工。

与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据编委核定本单位内设处室13个,所属事业单位12个。内设处室分别是办公室(政策法规股)、组织人事股、规划财务股(革命老区经济开发办公室)、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、救助申请家庭经济状况核对办公室、机关党委、社会组织综合委员会、离退休人员管理服务股。所属事业单位分别是4个副科级二级机构:城乡社会救助服务中心、慈善总会办公室、民政事务中心、民间组织登记服务中心;7个正股级下属单位:儿童福利院、社会福利院、中心敬老院、白水岩园艺场、婚姻登记服务中心、福彩站、救助站。

(二)决算单位构成

常宁市民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市民政局本级和所属城乡社会救助服务中心、民政事务中心、社会福利院、儿童院、救助站、中心敬老院、园艺场、彩票销售管理站、婚姻登记中心决算在内的汇总决算。

 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计21731.24万元。与上年相比,减少2045.37万元,减少8.6%,主要是因为我局严格控制支出。

 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21731.24万元,其中:财政拨款收入21163.08万元,占97.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入568.16万元,占2.6%。

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21731.24万元,其中:基本支出1833.2万元,占8.4%;项目支出19898.03万元,占91.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收、支总计21163.08万元。与上年相比,减少1358.73万元,减少6.0%,主要是因为我局严格控制支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出20592.58万元,占本年支出合计的94.8%,与上年相比,财政拨款支出增加896.71万元,增长4.6%,主要是因为困难群众支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20592.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3万元,占0.01%;社会保障和就业支出20478.19万元,占99.44%;卫生健康支出52.65万元,占0.26%;住房保障支出58.73万元,占0.29%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1629.99万元,支出决算数为20592.58万元,完成年初预算的1263.4%,其中:

1、一般公共服务(类)支出

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排其他一般公共服务经费。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1317.51万元,支出决算为1526.02万元,完成年初预算的115.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:业务股室业务量大,年初预算安排太少。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为242万元,支出决算为363.49万元,完成年初预算的150.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:业务股室业务量大,年初预算安排太少。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为73.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排基层政权和社区建设专项经费。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为518.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他民政管理事务支出专项经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为105.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排机关事业单位基本养老保险缴费经费。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排人力资源和社会保障管理事务经费。

8、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1126.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排儿童福利支出专项经费。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为0万元,支出决算为275.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排老年福利支出专项经费。

10、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1256.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排残疾人生活和护理补贴专项经费。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。

年初预算为0万元,支出决算为211.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他残疾人事业专项经费。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为550万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排养老服务支出专项经费。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为0万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排殡葬支出专项经费。

14、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2105.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排城市最低生活保障金支出专项经费。

15、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6804.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排农村最低生活保障金支出专项经费。

16、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1098.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排临时救助支出专项经费。

17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为168.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排流浪乞讨人员救助支出专项经费。

18、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4053.44万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排农村特困人员救助供养支出专项经费。

19、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他农村生活救助专项经费。

20、卫生健康(类)财政对行政事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为52.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排财政对工伤保险基金的补助。

21、住房保障支出

年初预算为70.48万元,支出决算为58.73万元,完成年初预算的83.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格控制支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1833.2万元,其中:人员经费1694.61万元,占基本支出的92.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、单位基本养老保险、职工基本医疗表彰、其他社会保障、住房公积金等;公用经费138.59万元,占基本支出的7.6%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费......。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元,支出决算为11.35万元,完成预算的82.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

公务接待费支出预算为13.8万元,支出决算为11.35万元,完成预算的82.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是我本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.75万元,增长7.1%,增加的主要原因是接待的人数、次数多,全年支出比上年有所递增。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.35万元,占82.2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数)

2、公务接待费支出决算为11.35万元,全年共接待来访团组36个、来宾1979人次(不包括陪同人员),主要用于与有关单位交流工作情况、三类会议费及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入570.5万元;年初结转和结余0万元;支出570.5万元,其中基本支出0万元,项目支出570.5万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、用于社会福利的彩票公益金支出

年初预算为0万元,支出决算为568.7万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初预算未安排

4、用于残疾人事业的彩票公益金支出

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初预算未安排

 

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出138.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加32.89万元,增长31.1%。主要原因是:机关大院修缮,导致维修费用增加。

 

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.53万元,用于召开“全市民政福利机构疫情防控及相关工作推进会”会议,人数41人,内容为会议用餐,1600元;用于召开“疫情防控”紧急会议,人数102人,内容为疫情防控会议用餐,4000元;用于召开“民政服务机构资金管理及安全生产工作调度”会议,人数33人,内容为民政服务机构资金管理及安全生产工作会议用餐,1200元;用于召开“全省民政系统安全生产工作视频”会议,人数61人,内容为全省民政系统安全生产,2400元;用于召开“全省民政系统疫情防控视频调度会”会议,人数42人,内容为全省民政系统疫情防控视频调度会议用餐,1040元;用于召开“禁止制造、销售冥纸、冥币等封建迷信政治行动”会议,人数23人,时间是6天,内容为禁止制造、销售冥纸、冥币等封建迷信政治行动会议用餐,6400元;用于召开“资金清查整顿及残疾人两项补贴对象精准认定工作”会议,人数72人,内容为资金清查整顿工作会议用餐,2800元;用于召开“资金清查整改及民政未发放存折整改工作”会议,人数53人,内容为整改工作会议用餐,2000元;用于召开“全国基层政权建设和社区治理信息系统”会议,人数48人,内容为基层政权工作会议用餐,1600元;用于庆祝建党100周年及“七一”表彰大会,人数152人,内容为庆祝“七一”用餐,2260元。

 

十一、政府采购支出说明(无政府采购支出也需要说明:本单位无政府采购支出)

本部门2021年度政府采购支出总额189.34万元,其中:政府采购货物支出61.87万元、政府采购工程支出104.34万元、政府采购服务支出23.13万元。授予中小企业合同金额138.84万元,占政府采购支出总额的73.3%,其中:授予小微企业合同金额50.5万元,占政府采购支出总额的26.7%。

 

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金12840.17万元,占一般公共预算项目支出总额的62.4%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对儿童福利、临时救助、流浪乞讨、农村最低生活保障、城市最低生活保障、特困人员供养资金、残疾人生活补贴资金、其他农村生活救助资金等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12840.17万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,重点工作进展顺利,各项业务协调发展,多项工作取得新突破。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

 

 

常宁市民政局2021年度部门整体支出绩效评价报告

常宁市民政局2021决算表


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