目录

第一部分常宁市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市卫生计生综合监督执法局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市卫生计生综合监督执法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；

（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为；

（四）打击非法行医和非法采供血；

（五）整顿和规范医疗服务秩序；

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的监督督办；

（九）对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；

（十）行政区域内卫生计生监督信息收集、核实和上报；

（十一）受理对违法行为投诉、举报；

（十二）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

（十三）完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市卫生计生综合监督执法局内设机构设置包括：办公室、财务股、稽查股、学校与饮用水监督股、计划生育股、医疗卫生监督股、传染病监督股、公共场所监督股、职业与放射卫生监督股。

（二）决算单位构成

常宁市卫生计生综合监督执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市卫生计生综合监督执法局本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市卫生计生综合监督执法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入支出735.54万元，与2019年相比增加233.42万元，收支增长46.49%。主要原因：常宁市卫健局增拨了2019年度重大公共卫生项目,卫生应急等项目及工资调资费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计735.54万元，其中：财政拨款收入423.83万元，占57.62%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入311.71万元，占42.38%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出548.37万元,其中基本支出482.61万元，占88.01%；项目支出65.76万元，占11.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计423.83万元，与2019年相比增加12.89万元，增长3.14%,主要原因：本年度增加了工资福利支出中的基本工资、住房公积金、机关养老保险单位等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出423.83万元，占本年支出合计的77.29%，与2019年相比，财政拨款支出增加12.89万元，增长3.14%。主要原因：工资福利支出中的基本工资增加、住房公积金、机关养老保险单位等人员经费增加了12.89万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出合计423.83万元，主要用于以下方面：卫生健康支出371.3万元，占87.61%；社会保障和就业支出32.89万元，占7.76%；住房保障支出19.64万元，占4.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为408.17万元，支出决算数为423.83万元，完成年初预算的103.84%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目。

3、卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为390.2万元，支出决算为356.60万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算把社会保障和就业支出科目下的事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助及卫生健康支出科目下的事业单位医疗都安排在卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）内。

4、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目内。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.97万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有5位编制在卫健局的统发人员安排在本单位上班，因此住房公积金的财政补贴部分安排在本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出418.06万元，其中：人员经费350.23万元，占基本支出的83.78%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，助学金、奖励金；公用经费67.83万元，占基本支出的16.22%。主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算为1.32万元，完成预算的21.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.05万元，支出决算为1.32万元，完成预算的21.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年严格执行中央及省、市相关规定，严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少1.59万元，减少54.64%,减少的主要原因是：按照<《关于进一步规范常宁市党政机关公务接待管理的有关规定》，实行先审批后安排，由办公室统一安排食堂就餐，并严格控制陪餐人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.32万元，全年共接待来访团组23个、来宾184人次，主要是上级检查各项专项工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出67.83万元，比年初预算数增加19.47万元，增长40.26%。主要原因是：财政年初预算安排的公用经费不足，我局属行政执法单位，分组下乡执法检查多，监督覆盖面广，其他交通费用增加、下乡伙食补助增加都要靠超额完成非税收入任务再返还来保证。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.23万元，用于召开常宁市卫生监督知识竞赛会议，人数60人，内容为常宁市卫生监督知识竞赛；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额41.28万元，其中：政府采购货物支出29.77万元、政府采购工程支出2.76万元、政府采购服务支出8.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出548.37万元，其中：基本支出482.61万元，项目支出65.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出65.76万元（新冠防治专项和卫生应急专项），全部实行项目支出绩效目标管理。一年来全市卫生计生监督工作取得了新成效。本年度无重点项目。

1、依法依规开展卫生行政许可事后监管，认真履行监督职责。全年我局对卫生行政许可109家进行跟踪督查，督促经营单位按照行业卫生标准、规范整改到位。

2、继续抓好医疗市场秩序整治，严厉打击非法行医现象。全市拥有各级各类医疗卫生机构688家，其中二级公立医院5家，乡镇卫生院23家，社区卫生服务中心4家、二级民营医院7家，村卫生室591家，单采血站1个，疾病预防控制机构1个、诊所18家、中医备案诊所9家、门诊部29家。今年以来在市委、市政府、市卫健局正确领导和相关部门的配合下，开展医用织物洗涤消毒专项整治行动，落实了医疗机构的主体责任，防范了医院感染；依据《基本医疗卫生与健康促进法》、《执业医师法》、《医疗机构管理条例》等法律法规在全市范围内开展医疗执业监督执法检查，查处违规医疗机构5起，罚款89000元；按照衡卫发【2017】67号《关于印发2017年衡阳市打击非法行医专项行动实施方案》的通知精神，开展了“珍爱生命远离无证行医”为主题的宣传活动，发放宣传资料1500份，开展打击非法医疗美容专项整治，签订拒绝非法医疗美容承诺书百余份。一年来共出动执法人员65人次，执法车辆20台次，取缔非法诊所2家，立案2家，立案查处非法医疗美容2家，罚款6.5万元，没收违法所得533元，今年11月份，又查处一起非法行医案件依据《基本医疗卫生与健康促进法》的出台，开出首例罚单，罚款5万元，有效保障了人民群众就医安全。

3、加强公共场所卫生监督，维护公共卫生安全。结合疫情防控、“巩卫”、“双随机”监督检查重点监督抽检等重点工作，以“五小门店”卫生监督为重点，全面落实经营单位卫生安全主体责任，进一步加大公共场所日常监督力度，注重亮证经营、从业人员健康管理、场所检测、控烟和“防艾”工作，特别加强公共用品用具消毒检测、健康相关产品质量，集中空调通风系统清洗消毒、卫生管理制度和卫生档案管理的监督指导，严肃查处违法违规行为，有效保障了消费者的健康权益。一年来，对持证单位监测覆盖率达100%，使各类公共场所的卫生质量达到国家标准和要求；继续对住宿业、游泳场所、沐浴业、美容美发业共221家实施卫生监督量化分级管理，量化分级率100%。公共场所从业人员体检1000余人次，五病调离率100%；截止目前对各类公共场所进行检查下达卫生监督意见书221份，责令改正25家，受理变更或申办许可证85家。

4、学校卫生、生活饮用水卫生监督。为了确保广大师生饮用水卫生安全，预防传染病流行等公共卫生突发事件的发生，我局进行了春秋两季专项监督检查，共检查88所学校（含幼儿园），重点检查学校自建设施供水水井防护设施，管供水人员体检、水质监测情况、水井、蓄水池清洗消毒情况、传染病防治情况，对部分学校存在水池清洗消毒不到位，消毒药品使用不规范及学校晨午检记录不全，学生因病缺勤回访未落实等问题责令改正，确保学校饮用水安全，防范了传染病的发生。

饮用水安全的检查我市城市市政供水1家，集中式供水单位25家，城市二次供水31家，重点检查饮用水水源保护区卫生安全防护，供管水人员持有效健康证明上岗情况，涉水产品索证情况，供水水质情况。农村集中式供水水厂普通存在基础设施薄弱，无自检设备和专业检验人员，我局按照规定进行监督监测，确保广大市民饮用水卫生安全。

5、职业卫生、放射卫生监督我局按照《职业病防治法》、《衡阳市矿山冶金化工等行业领域尘毒危害专项治理工作实施方案》的要求，加强宣传教育，强化职业安全意识，4月份开展职业卫生宣传“进企业”活动，在株冶召开职业卫生座谈会，通过发放宣传资料5000份，张贴横幅150条，现场咨询等形式宣传职业病防治知识；10月份我局邀请厂矿单位负责人座谈，共商职业卫生监管大计；全面推进职业健康监护工作，我市已有52家企业申报了职业危害因素，接触职业危害因素5618人，在水口山职工医院均进行了职业健康体检，其中检查出似尘肺病8人，凝似铅中毒20人，凝似镉中毒35人，凝似噪声致聋32人，以上人员均得到了妥当的处理，通过体检查出的问题使企业、职工明白了职业病的危害，增强了职业病防护意识，而对未按规定进行离岗职工健康体检的温州通业建设有限公司进行了立案查处，给予罚款5万元的行政处罚，对未按要求整改落实的部分企业给予警告并处罚款，共累计罚款15万元，有效保障了劳动者的健康权益。

6、强化计划生育监督，全力维护基本国策。一年来，我局按照有关指示精神，严厉打击“两非”行为，出动执法车辆50余台次，宣传车辆15台次，发放宣传手册1.5万余份，查处“两非”案件2例，罚款3万元，征收社会抚养费2.2307万元，取得了阶段性成果。

7、母婴保健监督工作取得了阶段性的成果。一年来，对全市20家从事母婴保健技术服务机构实现监督全覆盖，出动监督执法人员80人次，执法车辆30台次，下达监督意见书20份，监督覆盖率100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

常宁市卫生计生综合监督执法局绩效_27008常宁市卫生计生综合监督执法局绩效

常宁市卫生计生综合监督执法局决算附件_66559常宁市卫生计生综合监督执法局决算附件

常宁市卫生计生综合监督执法局

2021年10月15日

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