第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市市场服务中心部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分  常宁市市场服务中心2023年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.参与全市市场体系建设规划，对市区内部进行调研和论证；

2.承担对市场的建设、改造、设施维修和物业管理工作，负责国有资产的保值增值；

3.对市区非于政府出资兴办的市场的物业经营管理进行指导，并可受其举办主体的委托承担市场物业管理和经营服务工作；

4.开发市区内市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；

5.开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；

6.搞好各类市场的环境卫生和消防安全，协助有关部门维护市场经营秩序。

（二）机构设置

1.部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、人事股、建管股、市管股，没有所属事业单位。

2.人员情况。本部门编制数123人，在职人数94人，其中:在岗人数94人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员29人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2023年年初部门收入预算数926.75万元，其中，一般公共预算拨款818.6万元，占总收入比重的88.33%，纳入预算管理的非税收入108.15万元，占总收入比重的11.67%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少76.7万元，主要是因为绩效工资未纳入预算，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2023年年初部门支出预算数926.75万元，其中，一般公共服务支出687.2万元，社会保障和就业支出133.77万元，卫生健康支出42.31万元，住房保障支出63.47万元。

支出预算较上年减少76.7万元，主要是因为绩效工资未纳入预算，以致预算经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2023年一般公共预算财政拨款收入预算数926.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为906.75万元，占总支出的比重为97.84%；其中，人员经费802.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出104.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年年初预算数为20万元，占总支出的比重为2.16%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括市场管理与维修资金。其中：市场管理与维修资金支出20万元，主要用于市场管理与维修资金等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.52万元，比上年预算增加12.12万元，上升47.72%。原因是：七节一生及党建经费纳入预算。

（二）“三公”经费预算

2023年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0万元，2023年“三公”经费较上年持平。

（三）政府采购情况

2023年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，单位固定资产总额为1553.15万元。其中：房屋建筑物占用面积为7000平方米，使用价值为619.01万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为25.78万元。

2023年部门预算预计采购0，价值为0万元。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目1个，涉及金额36万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出926.75万元，其中：基本支出906.75万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出20万元，其中：市场管理与维修项目经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重大项目支出。

六、名词解释

1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

常宁市市场服务中心预算公开表

附件下载：