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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市商务和粮食局部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算基本支出情况表

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（十）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十一）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十二）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十三）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十四）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十五）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十六）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十七）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16） 

第二部分  常宁市商务和粮食局2022年预算公开说明

一、部门职能职责

（一）职能职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

2、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警或应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作，保障军队粮食供应。

6、贯彻落实国家、省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议；负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

7、承担市级储备粮（油）行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮（油）的规模、总体布局、购销计划以及提出动用储备粮（油）的建议；会同有关部门审批市级储备粮（油）轮换计划并监督实施，监督检查市级储备粮（油）的数量、质量和储存安全，制定市级储备粮（油）管理的技术规范并监督执行。

8、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全市各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

9、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全市高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作；依法监督管理全市技术进出口工作。

10、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

11、牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12、指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

13、负责组织参与商务部、省政府、衡阳市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以常宁市名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

14、负责全市对外经济合作工作，拟订并组织实施全市对外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全市承担的对外援助项目等。

15、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

16、承担全市商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

17、负责对职责范围内有关行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室9个，包括：办公室、财务股、人事股、市场体系建设股、市场秩序股（市场运行监测股）、法规股（行政审批服务股）、粮食行业发展股、对外贸易股、电子商务股。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

　　2、人员情况。本部门编制数102人,在职人数102人，其中:在岗人数102人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数1316.37万元，其中，一般公共预算拨款1316.37万元，占总收入比重的100%。

收入预算较上年1424.62万元，减少108.25万元，主要是因为在职人员正常退休，因而减少预算收入。

　（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数1316.37万元，其中，一般公共服务支出1062.75万元，社会保障和就业支出151.62万元，医疗卫生与计划生育支出48万元，住房保障支出54万元。

支出预算较上年1424.62万元，减少108.25万元，主要是因为在职人员正常退休，因而减少预算收入。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数1316.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1000.37万元，占总支出的比重为76%；其中，人员经费909.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出90.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为316万元，占总支出的比重为24%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括招商引资115万元、商务市场监管与执法40万元、开放型经济发展工作经费14万元、应急物资储备9万元、社零总额统计工作经费18万元、粮食产能调查与智能粮食管理10万元、省市储备粮食收储工作经费80万元、粮食安全省长责任制工作经费20万元、粮油检测中心工作经费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.75万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费15万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产总额为2291.88万元。其中：房屋建筑屋占用面积为10775平方米，使用价值为2231.94万元。通用设备3.79万元，其中车辆占用总数为1辆，价值为3.79万元。其他固定资产为56.51万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目5个，涉及金额296万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出1316.37万元，其中：基本支出1000.37万元，项目支出316万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出316万元，其中：招商引资115万元、商务市场监管与执法40万元、开放型经济发展工作经费14万元、应急物资储备9万元、社零总额统计工作经费18万元、粮食产能调查与智能粮食管理10万元、省市储备粮食收储工作经费80万元，粮食安全省长责任制工作经费20万元、粮油检测中心工作经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

商务和粮食局2022年部门预算公开附件2

2022年3月20日

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