目录
第一部分 常宁市兰江乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市兰江乡人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市兰江乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市兰江乡人民政府单位概况
一、部门职责
（1）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（2）承担本乡农业农村、基层党建、精准扶贫、美丽乡村建设、城乡同治、安全生产、人居环境建设、民兵武装建设、扫黑除恶、信访维稳、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（3）负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
（4）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作
（5）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（6）落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。
（7）保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
（8）负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（9）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.
（10）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
（1）党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）
负责乡机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
（2）经济发展办公室
主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。
（3）食品安全和安全生产监管办公室
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
（4）综合治理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡，指导全乡法制宣传教育等工作。
（5）乡计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。
（6）乡设立纪检监察室、与乡纪委合署办公。
（7）设立乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（8）共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。
（二）决算单位构成
常宁市兰江乡人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位本级，无下属二级预算单位。核定全乡机关行政编制32名，机关后勤编制2名。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市兰江乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计1181.37，与2018相比，收、支总计增加230.13万元，增加19.49%，主要原因是农林水项目收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1181.37万元，其中：财政拨款收入1180.77万元，占99.95%；其他收入0.6万元，占总收入的0.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1181.37万元，其中：基本支出471.91万元，占39.95%；项目支出709.46万元，占60.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1181.37万元，与2018年相比，增加250.73万元,增加21.22%，主要是因为项目专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年，我单位一般公共预算财政拨款支出1141.56万元，占本年支出合计的96.63%，较上年增加210.92万元，增加22.66%，主要原因是：村级农林水项目增加，人员增加，公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年，单位一般预算支出1141.56万元，主要用于以下方面：（1）一般行政公共服务（类）支出543.05万元，占47.57%；（2）科学技术（类）支出58.20万元占5.1%；（3）文化旅游体育与传媒（类）支出2.88万元，占0.25%；（4）卫生健康（类）支出5.6万元，占0.49%；（5）农林水（类）支出474.83万元，占41.59%；（6）交通运输（类）支出2万元，占0.18%；（7）社会保障、就业（类）支出23万元，占2.01%；（8）住房保障（类）支出32.01万元，占2.8%；（9）其他（类）支出39.21万元，占3.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度，我单位财政拨款支出1141.56万元，较年初预算
530.46万元增加611.1万元，增长115.2%。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为530.46万元,支出决算为430.05万元，完成年初预算的81.07%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元,支出决算为89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支，我单位机关办公场所维修，需增加拨款，调整追加预算。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为58.2万元，决算数大于预算数的主要原因是属烟叶税分成，相关项目预算追加。。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）
年初预算为0万元,支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为5.6万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。，属社会抚养费上缴返还的计划生育工作经费。
8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为77万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
9、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。。
10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为36.58万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元,支出决算为361万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加，按村平19万元下拨经费。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加，主要用于交通安全。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元,支出决算为32.01万元，相关项目预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出为471.92万元，其中人员经费403.33万元，占总支出的85.47%，公用经费68.59万元，占总支出的14.53%。具体支出结构为：1、基本工资214.13万元，占比45.37%；2、津贴补贴68.26万元，占比35.55%；3、奖金0.48万元，占比0.1%；4、绩效工资23.96万元，占比5.08%；5、其他工资福利支出0万元，占比0%；6、办公费22.28万元，占比4.72%；7、印刷费11.31万元，占比2.40%；8、电费1.85万元，占比0.39%；9、邮电费0.10万元，占比0.02%；10、差旅费0万元，占比0%；11、维护费6.19万元，占比1.31%；12、会议费2.48万元，占比0.53%；13、培训费0万元，占比0%；14、公务接待费12.38万元，占比2.62%；15、专用材料费0.46万元，占比0.10%；16、工会经费9.86万元，占比2.09%；17、公务用车运行维护费1.67万元，占比0.35%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度，“三公”经费总额为14.05万元，较年初预算24.25万元减少10.2万元。其中：（1）因公出国（境）费用0万元，（2）公务用车运行及维护费1.67万元，较年初预算减少0.58万元，主要是因为公务用车改革；（3）公务接待费12.38万元，较年初预算减少9.62万元，主要是因为单位控制接待项目，减少公务接待费用。
2019年度，“三公”经费较上年“三公”经费总额23万元减少8.95万元，减幅38.91%，经分析是因为政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制定了《乡财务管理制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度，“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数为0，没有人员因公出国（境）；公务用车购置数为0，公务用车保有量1台。公务接待费支出12.38万元，接待310人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度，我单位政府性基金预算收入39.21万元，较上年政府性基金预算收入20万元增加19.21万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出1181.37万元，其中：基本支出471.91万元，项目支出709.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出361万元，其中：村级转移支付项目经费361万元，全部实行项目支出绩效目标管理。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。
（一）绩效评价目的
本次自评的目的是了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价实施过程
本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：
1、核实数据，对2019年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（三）项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析
通过认真对项目的成本核算、分析，我乡2019年的18个项目成本能得到很好的控制，共节约成本90万元，占总项目资金的9.02%。
2、项目效率性分析
2019年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。
3、项目效益性分析
我乡极力加大基础设施建设的投入，内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。萧石月故居建设有序推进，液化气站已完工投入使用中。垃圾中转站已完工。生活用水改善工程，新完成5个村和集镇片区，解决农村安全饮水人口8000余人。
率先完成了兰江村和波江村的农网改造升级，改善了农村用电质量，架通了洋泉水库和五龙山水库自来水管网，农村安全饮水实现了全覆盖。水利建设上，全乡5口病险水库现已全部进行了除险加固，共安装路灯400多盏，极大方便了群众出行。稳定的烟叶生产的局面，使农民增收，社会增效，乡镇创税收。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。
4、评价结论
2019年，我乡及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。
（具体绩效评价见附件）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，我单位机关运行经费支出22.28万元，比2018 年增加3.63万元。主要是新录用4名省考公务员，日常开支增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.48万元，用于召开乡人大、党代表会议，人数共计360人，内容为参会人员餐费、资料打印等支出；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市兰江乡人民政府
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