常宁市罗桥镇人民政府单位2021年度部门决算目录

第一部分常宁市罗桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市罗桥镇人民政府单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市罗桥镇人民政府单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市罗桥镇人民政府概况

一、部门职责：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据上述职责，常宁市罗桥镇人民政府设下列党政机构及事业单位：

1、党政综合办公室（统计办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

3、社会事务办公室。负责民政、残联、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、医疗保障等社会事务管理工作。

4、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

5、社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

6、基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

7、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

8、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

9、政务服务中心。负责乡镇政府及市级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

（二）决算单位构成

罗桥镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：罗桥镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市罗桥镇人民政府单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计2257.26万元。与上年相比，增加5.25万元，增长0.02%，主要原因是村级运转经费、公用经费、人员经费的增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2257.26万元，其中：财政拨款收入2196.18万元，占97.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.09万元，占2.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2257.26万元，其中：基本支出935.45万元，占41.44%；项目支出1321.81万元，占58.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2196.18万元，与上年相比，增加66.34万元,增长2.94%，主要原因为预算调整所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2112.97万元，占本年支出合计的93.61%，与上年相比，财政拨款支出增加570.05万元，增长26.98%，

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2112.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.78万元，占49.16%；科学技术（类）支出49万元，占2.32%；文化旅游传媒支出（类）支出6万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出113.22万元，占5.12%；卫生健康（类）支出38.8元，占1.84%；节能环保支出（类）5万元，占0.23%；城乡社区（类）支出15万元，占0.71%；农林水（类）支出824.5万元，占39.02%；住房保障（类）支出22.66万元，占1.07%；其他支出（类）63万元，占2.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为897.74万元，支出决算数为2112.97万元，完成年初预算的235.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为793.82万元，支出决算为743.82万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费减少所致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为226.46万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为12万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为9万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为47万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为49万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为6万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）19.75万元。年初预算为0万元,支出决算为19.75万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.94万元。年初预算为0万元,支出决算为77.94万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.03万元。年初预算为0万元,支出决算为15.03万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元,支出决算为38.8万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元,支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）。年初预算为0万元,支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为20.21万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元,支出决算为35万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为1万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为129万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元,支出决算为34万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元,支出决算为546.5万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为0万元,支出决算为1万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元,支出决算为78万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.01万元,支出决算为22.66万元，完成年初预算的59.62%。决算数小于预算数的主要原因是我单位住房公积金计算以基本工资为基数，其他补贴项目未纳入及部分是2022年1月份缴纳所致。

25、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元,支出决算为63万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元,支出决算为61.09万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出898.76万元，其中:人员经费791.96万元，占基本支出的88.12%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.8万元，占基本支出的11.88%；主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为15.35万元,完成预算的85.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为14.42万元,完成预算的90.16%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.58万元，减少9.87%,减少主要原因是公务接待压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.93万元，完成预算的46.5%，决算数小于年初预算数的主要原是严格控制公务用车运行维护费用，厉行节约。与上年相比减少1.07万元，减少53.5%,减少主要原因是严格控制公务用车运行维护费用，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.42万元，占90.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，占5.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.42万元，全年共接待来访团组298个、来宾2865人次（不包括陪同人员），主要是用于接待来我单位检查指导工作的上级领导及工作人员，上级职能部门的领导及相关工作人员，其他有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入83.21万元；年初结转和结余0万元；支出83.21万元，其中基本支出0万元，项目支出83.21万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.21万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出106.8万元，比年初预算数增加2.88万元，增长2.69%。主要原因是：人员增加

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.9万元，用于召开人大、政协及安全生产会议，人数357人，内容为传达学习上级文件精神及安全生产工作；开支培训费0.39万元，用于开展业务培训，人数30人，内容为村级财务业务培训；

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额434.9万元，其中：政府采购货物支出115.23万元、政府采购工程支出154.56万元、政府采购服务支出165.11万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1、绩效管理开展情况。按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2021年整体支出2257.26万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2021年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。常宁市罗桥镇人民政府按要求对2021年度部门整体支出绩效评价情况开展自评,《常宁市罗桥镇人民政府2021年预算支出绩效评价报告》见附件。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2021年预算支出绩效评价报告

常宁市罗桥镇人民政府.XLS

常宁市罗桥镇人民政府

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