决算目录

第一部分  常宁市庙前镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市庙前镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市庙前镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市庙前镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（三）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

（四）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（五）负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（六）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（七）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。

（八）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。

（九）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市庙前镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室、重点项目办公室。

（二）决算单位构成

常宁市庙前镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市庙前镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市庙前镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计1505.59，与2018相比，收、支总计减少190.12万元，减少11.21%。主要是因为项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1440.1万元，其中：财政拨款收入762.2万元，占52.93%；其他收入677.9万元，占47.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1420.62万元，其中：基本支出364.03万元，占25.62%；项目支出1056.59万元，占74.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计762.2万元，与2018年相比，减少392.8万元,减少34%，主要是因为项目专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出762.2万元，占本年支出合计的52.93%，与2018年相比，财政拨款支出减少392.8万元，减少34%，主要是因为项目专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出762.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出423.57万元，占55.57%；科学技术（类）支出25.39万元，占3.33%;文化旅游体育与传媒（类）支出4.79万元，占0.63%;社会保障和就业（类）支出9.75万元，占1.28%;卫生健康（类）支出29.73万元，占3.9%;城乡社区（类）支出10万元，占1.31%;农林水（类）支出234.25万元，占30.73%;住房保障（类）支出9.92万元，占1.3%;其他（类）支出14.8万元，占1.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为405.82万元，支出决算数为762.2万元，完成年初预算的187.82%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为405.82万元，支出决算为354.11万元，完成年初预算的87.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资支出减少

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

     支出决算为57.1万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

     支出决算为12.36万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

4、科学技术（类）科学技术（款）其他科学技术普及（项）

     支出决算为25.39万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）

     支出决算为4.79万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

     支出决算为9.75万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

7、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

     支出决算为29.73万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

8、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

     支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

9、农林水（类）农业（款）其他农业（项）

     支出决算为1万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

10、农林水（类）水利（款）其他水利（项）

     支出决算为15万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

11、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

     支出决算为208.25万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

12、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

     支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

13、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

     支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

14、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

     支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

15、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

     支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）

     支出决算为14.8万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出364.03万元，其中：人员经费291.27万元，占基本支出的80.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费72.76万元，占基本支出的19.99%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17万元，占87.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占12.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组427个、来宾3120人次，主要是各项业务指导及相关考核、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元，主要是公务车保险、保养、维修、加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入14.8万元；年初结转和结余0万元；支出14.8万元，其中基本支出0万元，项目支出14.8万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

为加强庙前镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

（一）绩效评价目的

    了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

 制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2019年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（三）项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

    通过认真对项目的成本核算、分析，我镇2019年的14个项目成本能得到很好的控制，共节约成本12万元。

2、项目效率性分析

    2019年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

    我镇极力加大旅游产业、基础设施建设的投入，景区全面完工后，旅游收入将大步提高、景区环境面貌焕然一新；初步奠定新农村建设的格局。各村基础设施建设稳步推进，极大方便了群众生产、生活。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

    4、评价结论

2019年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

（具体绩效评价见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出72.76万元，比年初预算数减少6.5万元，降低8.2%。主要原因是：厉行节约，一般商品服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.4万元，用于召开镇党代会、新思想进基层宣讲，人数共180人，内容参会人员餐费、资料打印等支出；开支培训费0.48万元，用于业务培训，人数1人，内容为内部审计业务培训费；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额272.94万元，其中：政府采购货物支出72.58万元、政府采购工程支出141.24万元、政府采购服务支出59.12万元。授予中小企业合同金额272.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额272.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；本单位无价值50万元以上通用设备；本单位无价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告

公开表格

常宁市庙前镇人民政府

附件下载：