目录

第一部分  常宁市人民政府培元街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市人民政府培元街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府培元街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市人民政府培元街道办事处概况

一、部门职责

（一）负责党的路线和方针政策，国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传、贯彻、落实。抓好基层政权建设，为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治、社会环境和组织保证。
    （二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并具体组织实施。协调处理好国家、集体和个人之间各类矛盾关系，促进地方经济的发展和社会的全面进步，为两个文明建设打下良好的物质基础和社会基础。
    （三）负责本行政区域党委、人大、政府、政协、纪检（监察）、武装、群团等工作。按照党和国家有关政策法律和地方行政法规赋予的权利和义务行使职权、履行义务、处理日常工作。

（四）负责本行政区域内的街道、社区城市管理工作。

（五）负责完成本行政区域内上级政府和部门所交付的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市人民政府培元街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、 经济发展办公室、 社会事务办公室、 人口与计划生育办公室。

所属事业单位分别是：财政所、 经管站。

（二）决算单位构成

常宁市人民政府培元街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府培元街道办事处本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市人民政府培元街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计835.71万元。与2018年相比，收、支总计减少239.67万元，减少22.28%。主要是因为其他收入资金减少。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计769.96万元，其中：财政拨款收入769.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计769.96万元，其中：基本支出493.32万元，占64.07%。项目支出276.64万元，占35.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计769.96万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.56万元，减少0.97%。主要原因是我办事处严控各项费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出769.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少2.56万元，减少0.33%,主要是我办事处严控各项费用开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出769.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出534.1万元，占69.37%；文化旅游体育与传媒支出0.54万元，占0.07%；社会保障和就业支出77.25万元，占10.03%；城乡社区支出10万元，占1.3%；农林水支出116.25万元，占15.1%；资源勘探信息等支出5万元，占0.65%；住房保障支出18.82万元，占2.44%；灾害防治及应急管理支出8万元，占1.04%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为604.37万元，支出决算为769.96万元，完成年初预算的127.4%。其中：

1、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出支出（项）。支出决算为1万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为474.5万元，年初预算为576.85万元，完成预算的82.26%。决算数少于预算数的原因是人员调出，工资支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为53.6万元，年初年初预算为零，为相关项目预算追加。

4、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为5万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。支出决算为0.54万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为74.25万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为3万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算为10万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。支出决算为20万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。支出决算为30万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为4万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为62.25万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。支出决算为5万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 支出决算为18.82万元，年初预算为27.52，完成预算的68.39%，决算数少于预算数的原因是人员调出。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。支出决算为8万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出493.32万元，其中:人员经费447.78万元，占基本支出的90.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等方面的支出；公用经费45.54万元，占基本支出的9.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等方面的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为9.72万元,完成预算的74.77%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。   

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为9.72万元,完成预算的74.77%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.4万元，减少19.8%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算9.72万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算9.72万元，全年共接待来访团组243余个，来宾1621余人次，主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出769.96万元，其中：基本支出493.32万元，项目支出276.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2019年，培元办事处对村级转移支付专项经费等重点民生专项支出开展了重点绩效评价，涉及预算资金136.5万元。

(具体绩效评价见附件)

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出45.54万元，比年初预算数减少51.96万元，减少53.29%。主要原因是人员调出，经费减少和厉行节约，一般商品服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费1.01万元，主要用于召开脱贫攻坚复核工作会议、党建工作会议、农村经济工作会议、党风廉政建设工作会议、综治民调等工作会议，参加人员为本部门全体工作人员、全体村（社区）干部、各站所室工作人员。内容为落实上级领导部门精神指示，安排布置下一步迎检工作；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额88.25万元，其中：政府采购货物支出28.25万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

     培元街道办事处2019年度部门决算公开附件

绩效评价报告

   常宁市人民政府培元街道办事处

附件下载：