目录

第一部分  常宁市人民政府泉峰街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市人民政府泉峰街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府泉峰街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 常宁市人民政府泉峰街道办事处单位概况

一、部门职责

（1）执行国家机关和上级人民政府的决定和命令。

（2）组织实施办事处内的经济和社会发展。协调推进重点项目和重点工程建设；充分把握政策机遇，发挥政策功能，大力支持、服务本地实体经济。
   （3）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
   （4）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
   （5）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
   （6）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

泉峰办事处单位内设机构包括：党政综合办公室、项目工程及经济发展办公室、食品安全和安全生产监督办公室、综合治理环境卫生办公室。

所属事业单位是财政所、经营管理站。

（二）决算单位构成

泉峰办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：泉峰办事处单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市泉峰街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计2075.42万元。收入为一般公共预算拨款833.59万元，政府性基金预算财政拨款5万元，其他收入1021.49万元，年初结转和结余215.34万元。支出包括一般公共服务支出561.29万元，文化旅游体育与传媒支出9.54万元，社会保障和就业支出159.5万元，卫生健康支出3.74万元，城乡社区支出10万元，农林水支出70.75万元，住房保障支出18.77万元，其他支出1141.46万元，年末结转和结余100.37万元。与2018年相比，减少76.69万元，减少3.56%，主要是因为压缩经费导致减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1860.08万元，其中：财政拨款收入838.59万元，占45.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1021.49万元，占54.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1975.05万元，其中：基本支出954.21万元，占48.31%；项目支出1020.84万元，占51.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计838.59万元，与2018年相比，增加51.06万元,增长6.48%，主要是人员经费及日常公用经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出833.59万元，占本年支出合计的42.21%，与2018年相比，财政拨款支出增加48.92万元，增长6.23%，主要是人员经费及日常公用经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出833.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出561.29万元，占67.33%；文化旅游体育与传媒支出9.54万元占1.14%；社会保障和就业支出159.5万元，占19.13%；卫生健康支出3.74万元，占0.45%；城乡社区支出10万元，占1.20%；农林水支出70.75万元，占8.49%；住房保障支出18.77万元，占2.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为608.08万元，支出决算数为833.59万元，完成年初预算的137.09%，其中：

1、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出支出（项）。支出决算为1万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为516.06万元，年初预算为580.57万元，完成预算的88.89%。决算数少于预算数的原因是人员调出，工资支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为36.23万元，年初年初预算为零，为相关项目预算追加。

4、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为8万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。支出决算为0.54万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算为9万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为159.5万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。支出决算为3.74万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。支出决算为10万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为10万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为60.75万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 支出决算为18.77万元，年初预算为27.51，完成预算的68.23%，决算数少于预算数的原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出782.36万元，其中：人员经费627.31万元，占基本支出的80.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等方面的支出；公用经费155.05万元，占基本支出的19.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等方面的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.4万元，支出决算为17.87万元，完成预算的83.5%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为15.47万元，完成预算的81.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，与上年相比减少2.92万元，减少14.05%,减少的主要原因是从严管控，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.47万元，占86.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占13.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算15.47万元，全年共接待来访团组289余个，来宾2589余人次，主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，主要是燃油及修理支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出1975.05万元，其中：基本支出954.21万元，项目支出1020.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2019年，泉峰办事处对村级转移支付专项经费等重点民生专项支出开展了重点绩效评价。

(具体绩效评价见附件)

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出155.05万元，比年初预算数100.7万元增加54.35万元，增加53.97%。主要原因是工作量增加，办公设备增加，导致经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费2.48万元，主要用于召开脱贫攻坚复核工作会议、党建工作会议、农村经济工作会议、党风廉政建设工作会议、综治民调等工作会议，参加人员为本部门全体工作人员、全体村（社区）干部、各站所室工作人员。内容为落实上级领导部门精神指示，安排布置下一步迎检工作；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额313.83万元，其中：政府采购货物支出57.82万元、政府采购工程支出230.01万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额313.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.31万元，占政府采购支出总额的56.5%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

  泉峰办事处2019年预算支出绩效评价报告

 公开表格_

常宁市泉峰办事处

附件下载：