目录
第一部分常宁市人民政府曲潭街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市人民政府曲潭街道办事处2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市人民政府曲潭街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市人民政府曲潭街道办事处概况
一、部门职责
（一）宣传法律政策，促进村（居）民自治。
（二）统筹区域发展，优化发展环境。
（三）加强社会管理，创造良好环境。
（四）发展公益事业，提供公共服务。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市人民政府曲潭街道办事处内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位3个。其中：内设处室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室，所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（二）决算单位构成
常宁市人民政府曲潭街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府曲潭街道办事处本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市人民政府曲潭街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计1608.96万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1608.96万元，其中：财政拨款收入1583.96万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占1.55%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1608.96万元，其中：基本支出739.61万元，占45.97%；项目支出869.35万元，占54.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1608.96万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1583.96万元，占本年支出合计的98.45%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1583.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出719.15万元，占45.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出25万元，占1.58%；社会保障和就业（类）支出230.99万元，占14.58%；卫生健康（类）支出51.17万元，占3.23%；农林水（类）支出527.65万元，占33.31%；城乡社区支出30万元，占1.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为766.78万元，支出决算数为1583.96万元，完成年初预算的206.57%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，主要原因是本年度追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为731.61万元，支出决算为597.82万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张。
３、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为97.51万元。主要原因是本年度追加预算。
４、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为20万元，主要原因是本年度追加预算。
５、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为15万元。主要原因是本年度追加预算。
６、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为10万元。主要原因是本年度追加预算。
７、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元,支出决算为129万元。主要原因是本年度追加预算。
８、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为76.61万元。主要原因是本年度追加预算。
９、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元,支出决算为14.45万元。主要原因是本年度追加预算。
１０、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为1万元。主要原因是本年度追加预算。
１１、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为9.93万元。主要原因是本年度追加预算。
１２、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元。主要原因是本年度追加预算。
１３、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元,支出决算为49.73万元。主要原因是本年度追加预算。
１４、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为30万元。主要原因是本年度追加预算。
１５、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为63万元。主要原因是本年度追加预算。
１６、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为8.65万元。主要原因是本年度追加预算。
１７、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要原因是本年度追加预算。
１８、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为445万元。主要原因是本年度追加预算。
１９、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要原因是本年度追加预算。
２０、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为1万元。主要原因是本年度追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出739.61万元，其中：人员经费633.37万元，占基本支出的85.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.24万元，占基本支出的14.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.8万元，支出决算为19.62万元，完成预算的56.38%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为34.8万元，支出决算为19.62万元，完成预算的56.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.62万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为19.62万元，全年共接待来访团组196个、来宾3622人次，主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出106.24万元，比年初预算数减少）1.04万元，降低0.97%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制日常经费开支。
十、一般性支出情况说明
2021年度本部门开支会议费1.64万元，主要用于召开疫情防控工作会议、党建工作会议、乡村振兴工作会议、党风廉政建设工作会议、综治民调等工作会议，参加人员为本部门全体工作人员、全体村（社区）干部、各站所工作人员。内容为落实上级领导部门精神指示，安排布置下一步迎检工作；开支培训费0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2021年整体支出1608.96万元，其中：基本支出739.61万元，项目支出869.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2021年，曲潭街道办事处对村级转移支付专项经费等重点民生专项支出开展了重点绩效评价，涉及预算资金445万元。
(具体绩效评价见附件)
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市人民政府曲潭街道办事处
附件下载：
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