目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  水口山镇人民政府2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定水口山镇下设党政机构6个：分别是党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，基层党建工作办公室；下设纪检监察、人大、人民武装；下设上级派出机构：派出所、司法所、市场监督管理所，自然资源所，法庭，财政所；下设事业单位4个：综合行政执法大队，社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心。

2、人员情况。本单位编制人数70人，在职在岗人数70人，离退休36人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年部门收入预算数1184.35万元，其中，一般公共预算拨款收入1184.35万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入预算较上年增加545.21万元，主要是因为2020年因政府机构改革，七站八所转隶到乡镇48人，人员增加以致预算经费收入较上年明显增加。

　（二）支出预算

2021年部门支出预算数1184.35万元，其中，一般公共服务支出1138.53万元，住房保障支出45.82万元。支出预算较上年增加545.21万元，主要是因为2020年因政府机构改革，七站八所转隶到乡镇48人，人员增加以致预算经费支出较上年明显增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算财政拨款支出预算数1184.35万元，其中，一般公共服务支出1138.53万元，占96.13%；住房保障支出45.82万元，占3.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为1184.35万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费1059.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金；商品和服务支出124.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款124.40万元，比上年预算增加12.16万元，上升10.83%。原因是：人员增加，公用经费相应增加。本单位无重点项目。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为19.70万元，其中：公务接待费17.90万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.39万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是2021年我单位严格控制公务接待范围，降低开支标准。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额160.90万元，其中：政府采购货物预算30.90万元；政府采购服务预算50万元；政府采购工程预算80万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元。2021年整体支出1184.35万元，其中：基本支出1184.35万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

（五）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3.60万元，拟召开基层党建、乡村振兴、人大会等会议，人数1300人，内容为党建资料业务操作、乡村振兴工作推进、人大代表选举等；培训费预算0.80万元，拟开展安全生产培训，人数300人，内容为饮水安全、房屋安全、生产安全等；未拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

附件：预算公开表-水口山镇

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