目录

第一部分  常宁市塔山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市塔山瑶族乡人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市塔山瑶族乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市塔山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

（二）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（三）承担本乡农业、旅游业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

    （四）负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

（五）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

（六）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

（七）保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

（八）负责农村医疗合作管理工作，负责对本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

（九）负责繁荣少数民族文化事业，组织群众文化活动。

（十）负责茶叶、蓼叶生产、综合治理、乡村振兴、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市塔山瑶族乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室（统计管理办）、经济发展办公室（扶贫办）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村乡建设办）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

（二）决算单位构成

常宁市塔山瑶族乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市塔山瑶族乡人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市塔山瑶族乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计1455.57万元。与上年相比，增加548.27万元，增长60.4%，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1455.57万元，其中：财政拨款收入1455.57万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1455.57万元，其中：基本支出736.87万元，占50.6%；项目支出718.7万元，占49.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1455.57万元，与上年相比，增加548.27万元,增长60.4%，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1455.57万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加548.27万元，增长60.4%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1455.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出756.51万元，占51.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出86万元，占6%；社会保障和就业（类）支出75.99万元，占5.2%；卫生健康（类）支出48.95万元，占3.3%；农林水（类）支出315.5万元，占21.7%；商业服务业（类）等支出10万元，占0.7%；住房保障（类）支出162.62万元，占11.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为683.81万元，支出决算数为1455.57万元，完成年初预算的212.8%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为656.35万元，支出决算为592.31万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关支出减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.2万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

5、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为79万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.67万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.95万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为256.5万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为143.01万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.46万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下半年住房公积金未及时缴款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出736.87万元，其中：人员经费645.47万元，占基本支出的87.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费91.4万元，占基本支出的12.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费、劳务费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.55万元，完成预算的97.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为13.75万元，完成预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.81万元，完成预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，与上年相比减少0.05万元，减少2.6%,减少的主要原因是压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.75万元，占88.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.81万元，占11.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.75万元，全年共接待来访团组286个、来宾2290人次，主要是旅游、村干部培训、上级调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.81万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.81万元，主要是车辆保养和维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2021年度无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出91.4万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1万元，降低1%。主要原因是：压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.46万元，用于召开党代会议、人大会议，人数135人，内容为落实上级决策及任务，汇报当年成绩和不足，布置下年规划；开支培训费1.54万元，用于开展乡干部及村干部业务知识培训，人数64人，内容为拓展乡村干部各项业务能力。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额290万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出235万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额185万元，占政府采购支出总额的64%，其中：授予小微企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

常宁市常宁市塔山瑶族乡人民政府

2022年8月31日

塔山瑶族乡人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告

常宁市塔山瑶族乡人民政府.XLS

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