目录

第一部分  常宁市洋泉镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市洋泉镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市洋泉镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市洋泉镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

洋泉镇人民政府内设机构包括：根根据编委核定本单位内设办公室6个，其中：内设办公室分别是党政综合办公室（统计管理办公室）、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

（二）决算单位构成

洋泉镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成只有本级决算，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度决算公开范围的只有本单位本级。

第二部分  常宁市洋泉镇人民政府2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市洋泉镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2,977.44万元。与2018年相比，增加494.26万元，增长19.9%，主要原因是基本支出增加，另上年结转项目资金本年已全部结算付清。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,734.16万元，其中：财政拨款收入1999.83万元，占73.14%，其他收入734.33万元，占26.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,930.29万元，其中：基本支出505.3万元，占17.24%。项目支出2424.98万元，占82.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1999.83万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加333.53万元，增长20.02%。主要原因是增加一般公共服务支出和农林水支出及政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1966.03万元，占本年支出合计的67.09%。与2018年度相比，财政拨款支出增加325万元，增长19.78%,主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1966.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出984.92万元，占50.1%；科学技术（类）支出45.49万元，占2.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.81万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出28.25万元，占1.44%；城乡社区（类）支出70万元，占3.56%；农林水（类）支出747.5万元，占38.02%；交通运输（类）支出45万元，占2.29%；资源勘探信息等（类）支出40万元，占2.03%；住房保障（类）支出13.06万元，占0.66%；其他（类）支出21.8万元，占1.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为492.56万元，支出决算为1,966.03万元，完成年初预算的399%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为473.39万元,支出决算为449.84万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费财政负担部分比例下调及财政所人员工资调出导致决算支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为34.5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

3、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为495.58万元，年初无预算，为相关项目预算追。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算为45.49万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                                                                                                                                                                                                                              

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。支出决算为3.81万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                           

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为13.25万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。支出决算为3万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算为70万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

10、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元,支出决算为6万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。支出决算为137万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。支出决算为20万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                                                                                  

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                        

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为57万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                                                          

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为492.5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。支出决算为30万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                                                                                  

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                     

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为35万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

19、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                                                                               

20、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。支出决算为30万元，年初无预算，为相关项目预算追加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.17万元,支出决算为13.06万元，完成年初预算的67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度住房公积金年终未及时结算导致决算少于预算数。                                                                                                                 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出462.9万元，其中:人员经费387.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.89万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.4万元，支出决算为23.69万元,完成预算的97.09%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为21.29万元,完成预算的96.77%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.03万元，减少0.14%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算2.4万元，占10.13%。公务接待费决算21.29万元，占89.87%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%, 公务用车运行支出2.4万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为22万元，支出决算为21.29万元，完成预算的96.77%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 

其他国内公务接待支出21.29万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市洋泉镇人民政府2019年共接待国内公务接待批次248个、接待人次4860人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入33.8万元,占本年收入合计的1.24%。比上年增加35.2%，本年支出33.8万元,占本年支出合计的1.15%。比上年增加35.2%，项目支出33.8万元,比上年增加35.2%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为规范本单位预算绩效目标管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

（一）绩效评价目的

    了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）绩效评价结论

2019年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高，各项支出实施达到预期目标，加强政府财力统筹，坚持民生优先、重点项目优先，较好地维护了全镇社会稳定，圆满地完成了财政各项目标任务。

（具体绩效评价见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出75.89万元，比年初预算数减少7.66万元，降低10%。主要原因是：机关印刷费、会议费和交通费相应比上年减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.68万元，用于召开镇人大会议和镇党代会议，人数共210人，内容为审议政府工作报告和财政工作报告及其他工作；开支培训费1.5万元，用于开展扶贫专干业务培训和村会计业务培训及机关人员参加上级业务培训，人数58人，内容为脱贫攻坚复核及党建业务等；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告

公开表格

常宁市洋泉镇人民政府

附件下载：