第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市档案馆部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市档案馆2020年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟订档案工作长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责馆藏档案的分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
3、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要历史和研究价值的档案资料，以及著名人物在常宁活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
4、围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作。利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。
5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设，开发利用档案信息资源。
6、制定并实施本馆干部队伍建设规划。负责全市档案管理人员教育和培训工作。
7、组织开展档案学术交流活动。
8、完成市委办公室和上级主管部门交办的其它任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室6个，所属事业单位0个。其中：内设股室分别是办公室、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股。
2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数17人，其中:在岗人数17人；离退休人数6人，其中离休人员0人，退休人员6人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数242.18万元，其中，一般公共预算拨款242.18万元，占总收入比重的100%。
收入预算较上年减少58.71万元，主要是因为机构改革人员转隶，以致预算经费减少。
（二）支出预算
2020 年年初部门支出预算数242.18万元，其中，一般公共服务支出234.04万元，住房保障支出8.14万元。
支出预算较上年减少58.71万元，主要是因为机构改革人员转隶。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数242.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为174.18万元，占总支出的比重为71.92%；其中，人员经费148.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出25.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为68万元，占总支出的比重为28.08 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：重点档案抢救经费、档案保护费33万元；档案日常事务管理7万元；档案数字化建设23万元；爱国主义教育基地展厅、现行文件服务中心5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.88万元，比上年预算减少1.12万元，降低4.15% ，原因是：机构改革人员转隶。
（二）“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为3.9万元，其中：公务接待费3.9万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费比2019年减少0.1万元，主要原因是本单位尽量压缩公务接待开支，近年来公务接待支出逐年减少；其二，本单位无因公出国（境），与2019年相同；其三，本单位无公务用车，与2019年相同。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额72.50万元，其中：政府采购货物预算24.50万元；政府采购服务预算48万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，单位固定资产总额为149.15万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1592平方米，使用价值为53.77万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为95.38万元。
2020年部门预算预计采购5台空调、3套档案消毒设备、2台高清扫描仪、5台计算机、5台打印机、1批档案装具、1批馆库防护用品、1批打印纸，价值为24.50万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目4个，涉及金额59.6万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出242.18万元，其中：基本支出174.18万元，项目支出68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出68万元，其中：重点档案抢救经费、档案保护费33万元；档案日常事务管理7万元；档案数字化建设23万元；爱国主义教育基地展厅、现行文件服务中心5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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