常宁市档案馆2019年度部门决算

目录

 

第一部分  常宁市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市档案馆2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市档案馆2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

  1.  常宁市档案馆概况

    一、部门职责

    1、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规,拟定全市档案工作管理办法、规章制度以及全市档案建设的业务规范和技术标准;制定全市档案事业发展规划;依据《中华人民共和国档案法》规定,进行档案行政执法和执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企事业单位和各乡镇的档案行政管理,法制、业务工作的基础设施建设。
        2、集中统一管理市直机关企事业单位、社会团体按规定移交的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,做好档案的开发利用,逐步实行档案工作规划化、科学化和现代化管理。

     

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置

    常宁市档案馆内设机构包括:办公室、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股6个股室。

    (二)决算单位构成

    常宁市档案馆只有本级,无下属二级预算单位。

     

    第二部分  2019年度部门决算表

    8张公开表格作为附件)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    第三部分  常宁市档案馆2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收、支总计409.97万元。与2018年相比,增加105.41万元,增长34.61%,主要是因为增加了土地确权、民国档案数字化、国家项目抗战汇编系列书籍编制、扶贫等经费。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计409.97万元,其中:财政拨款收入391.4万元,占96%;其他收入16.57万元,占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计408.53万元,其中:基本支出233.72万元,占57.21%;项目支出174.81万元,占42.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计408.53万元。与2018年相比,增加103.97万元,增长34.14%,主要是因为增加了土地确权、民国档案数字化、国家项目抗战汇编系列书籍编制、扶贫等经费。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款收、支总计393.4万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加97.81万元,增长33.09%。主要是因为增加了土地确权、民国档案数字化、国家项目抗战汇编系列书籍编制、扶贫等经费。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出408.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出369.81万元,占90.52%;社会保障和就业支出14.2万元,占3.48%;住房保障支出7.96万元,占1.95%;其它支出16.57万元,占4.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为300.89万元;支出决算数为408.53万元,决算数大于预算数主要是因为增加了土地确权、民国档案数字化、国家项目抗战汇编系列书籍编制、扶贫等经费。其中:基本支出233.72万元,占57.21%。项目支出174.82万元,占42.79%。其中:

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)

年初预算为229.65万元,支出决算为211.55万元,完成年初预算的92.12%,决算数低于年初预算数的主要原因是:我单位响应财政过紧日子政策,开支方面厉行节约。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为5.6万元,支出决算为57.9万元,决算数高于年初预算数的主要原因是:增加了土地确权、民国档案数字化、国家项目抗战汇编系列书籍编制、扶贫等经费。

3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)

年初预算54万元,支出决算为100.35万元,决算数高于年初预算数的主要原因是:主要是因为增加了土地确权、民国档案数字化、国家项目抗战汇编系列书籍编制、扶贫等经费。

4、住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)

年初预算为11.64万元,支出决算为7.96万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位存在职工调出,人员减少情况。

  1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

    年初预算为0万元,支出决算为14.2万元,决算数高于年初预算数的主要原因是:年初未做此类预算。

  2. 其它支出(类)其它支出(款)其它支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为16.57万元,决算数高于年初预算数的主要原因是:年初未做此类预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出233.72万元,其中:人员经费203.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费30.37万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为0.21万元,完成预算的5.25%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。   

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0.21万元,完成预算的5.25%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少2.06万元,减少90.74%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算0.21万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的5.25%,其中,因公出国(境)费用支出为0元,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:其他国内公务接待支出0.21万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市档案馆2019年共接待国内公务接待批次7个、接待人次36人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附件(本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等)

 

  1. 其他重要事项

  2. 机关运行经费支出情况

     2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款300.89万元,比上年预算增加6.69万元,上升2.27%。原因是:工资提标和公务交通补助预算支出。

  3. 一般性支出情况

    2019年常宁市档案馆无会议开支费。

  4. 政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额15.64万元,其中:政府采购货物支出5.75万元、政府采购服务支出9.89万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

  1.  附件

    2019年度部门整体支出绩效评价报告

    2019年度部门决算公开表格

     


公开表格.XLS

绩效评价报告

 

常宁市档案馆


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