目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）讨论、决定重大事项。主要是包括审议和批准常宁市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定全市的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民政等重大事项；根据市人民政府的建议，决定对市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等。
（二）监督“一府一委两院”工作。主要是对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院进行工作监督和法律监督，通过听取和审议专项工作报告，组织执法检查，审查备案规范性文件，提出询问，提出质询案，组织特定问题调查委员会，受理公民的申诉、控告和检举等，促进依法行政、公正司法。
（三）选举任免国家机关工作人员。主要是依法对国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职等，采取选举、补选、决定代理、决定任免、任免、推选代理、通过人选、罢免、接受辞职、决定撤消、相应撤消、相应终止等形式，决定其他国家机构的组成。
（四）做好代表工作。主要是组织和指导市乡两级人大代表换届选举工作，开展人大代表培训，督办人大议案和代表建议、批评和意见，规范代表活动室建设，组织人大代表开展履职活动，加强代表履职管理和服务，强化与人大代表的日常沟通和联系等。
（五）联系指导基层人大工作。主要是加强对乡镇、街道人大工作的联系和指导，通过业务培训、法律监督、调研检查、考核评比等方式，督促基层加强自身建设，依法履职，提升全市基层人大工作整体水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，常宁市人民代表大会内设委室9个，分别是：常宁市人民代表大会常务委员会（设：办公室、联工委）、财政经济委员会、监察与司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村委员会、民族华侨外事委员会、环境资源委员会、社会建设委员会。
（二）决算单位构成
常宁市人民代表大会仅以常委会办公室为一级预算单位，2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常委会办公室本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1223.16万元。与上年相比，减少90.09万元，减少6.7%，主要是因为减少了一次代表大会会议。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1223.16万元，其中：财政拨款收入1223.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1223.16万元，其中：基本支出613.95万元，占50.2%；项目支出609.21万元，占49.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1223.16万元，与上年相比，减少90.09万元,减少6.86%，主要是因为减少了一次代表大会会议。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1223.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少90.09万元，减少）6.7%，主要是因为减少了一次代表大会会议。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1223.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1088.37万元，占89.0%；社会保障和就业（类）支出71.03万元，占5.8%；卫生健康（类）支出30.00万元，占2.5%，住房保障（类）支出33.76万元，占2.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为966.15万元，支出决算数为1223.16万元，完成年初预算的126.6%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为447.02万元，支出决算为479.15万元，完成年初预算的107.2%，决算数对对对于年初预算数的主要原因是：人员异动和薪酬调整引起的人员经费增加。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）
年初预算为379万元，支出决算为554.18万元，完成年初预算的146.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大代表履职培训、人大代表三联经费、机关物业费等项目支出。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大换届选举工作经费。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费不纳入本单位年初预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.89万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有老干部死亡支出抚恤金。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放遗属生活补助，该项支出不纳入本单位年初预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为26.49万元，支出决算为30万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算为29.8万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出613.95万元，其中：人员经费612.62万元，占基本支出的99.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金等；公用经费1.32万元，占基本支出的0.2%，主要包括工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.48万元，完成预算的21.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.48万元，完成预算的21.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人次减少，与上年相比减少4.89万元，减少76.8%,减少的主要原因是接待人次减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
02、公务接待费支出决算为1.48万元，全年共接待来访团组15个、来宾179人次，主要是上级来我市调研检查、基层代表汇报工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1.32万元，比年初预算数减少83.68 万元，降低98.5%。主要原因是用于弥补人员经费的不足。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费147.32万元，用于召开代表大会、主任会议、人大常务委员及专委会等会议，人数2200余人，内容为法定及工作会议；开支培训费26.24万元，用于开展人大代表培训，人数600余人次，内容为履职培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额260.49万元，其中：政府采购货物支出225.21 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.28万元。授予中小企业合同金额252.3万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额127.2万元，占政府采购支出总额的49.0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位对整体支出和专项资金进行了绩效评价。
整体支出评价资金总额1223.16万元，其中：人员经费612.62万元，公用经费 1.32万元 ，行政事业类项目支出609.22万元；完成了整体绩效评价目标，保障了工作人员工资、津贴等的发放，保障了机关正常运转所需的办公费、差旅费等，保障了人代会、常委会、专委会会议支出，保障了人大监督支出，保障代表视察、调研活动等支出。
专项资金评价资金总额588.89万元，其中：人大及机构日常事务经费231.14万元，人大会议经费103万元，人大代表履职培训经费26.24万元，人大机关物业管理费23.69万元，人大代表三联经费100万元，工委经费19.23万元，追加人大换届选举工作经费53.77万元；分别完成了专项资金绩效评价目标，召开人大会议1次，召开主任会议、常委会会议、专委会议30多次，开展执法检查、代表调研、代表视察等活动50多次，代表联系群众4000多人次，全体代表集中培训2次，常委会、专委会圆满完成年度工作目标。
（二）存在的问题及原因分析
通过有效的管理和控制，充分发挥了财政资金的效益，但仍存在一些不足：1、预算准确率有待提高，部分财政预算标准不符合实际，导致基本支出预算不足。2、预算执行情况有待提高，存在经费混合的情况，难以保证专款专用。3、财政资金紧张，支付不及时。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市人民代表大会常务委员会办公室
2023年8月29 日
附件下载：
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