目录

第一部分  常宁市社会化禁毒事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市社会化禁毒事务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市社会化禁毒事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市社会化禁毒事务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家禁毒法律、法规、政策

2、组织协调、指导全市禁毒工作

3、负责市禁毒委员会的日常工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个，内设股室分别是：综合股、法规宣传股、组织协调股,所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数8人,在职人数7人，其中:在岗人数7人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门决算编制范围的只有本单位本级。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市社会化禁毒事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计156.41万元，支出总计155.24万元，结余现金1.17万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计156.41万元，其中：财政拨款收入154.46万元，上年现金结余1.95万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计155.24万元，其中：基本支出51.06万元，占32.89%；项目支出104.19万元，占67.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计155.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出155.24万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出155.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.25万元，占31.72%；公共安全支出104.19万元，占67.11%；住房保障支出1.8万，占1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为137.68万元，支出决算数为155.24万元，超过年初预算数21.56万元，其中原因是2018年末部分费用没有结算，结转至2019年初支付。

1、一般公共服务（类）机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为52.03万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省用度。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）

年初预算为48万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区戒毒康复工作正在稳步推进，常态化管控正在逐步形成中。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）

年初预算为10万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会面吸毒人员风险等级分类评估、网格化管理工作正处于稳步推进阶段。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒人员支出（项）

年初预算为25万元，其中包括宣传工作经费15万元，常宁市禁毒教育基地10万元。支出决算为60.89万元，超出年初预算35.89万元，大幅超出年初预算数的主要原因是：2018年组织开展的禁毒主题系列宣传教育活动所产生的费用当年未结算，结转在2019年初完成核算支付。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.65万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的67.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2个月的公积金推迟到下一年度缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出51.06万元，其中：人员经费支出46.78万元，占基本支出的91.62%，主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、工会等支出；公用经费支出4.28万元，占基本支出的8.38%，主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、其他交通费用等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是迎检接待减少，节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元。支出决算为0万元。公务用车全部调用公车平台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有这方面开支。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是省禁毒委联点督导禁毒工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出155.24万元，其中：基本支出51.06万元，项目支出104.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中“8.31”工程社区戒毒（康复）项目经费38.42万元，禁毒网格化工作经费4.88万元，宣传经费54万元，禁毒科普教育基地7万元。重点绩效评价项目1个，为“8.31”工程社区戒毒（康复）项目，全年支出38.42万元，具体绩效评价结果：全面督促落实乡镇人民政府、街道办事处社区戒毒社区康复工作机构、办公场地、经费装备，统一规范标识流程。市禁毒事务中心按照人平500元的标准，将社区戒毒（康复）工作经费即时拨付到各乡镇（办事处），保障社区戒毒（康复）工作的正常运转，防止人员脱管失控；组织开展脱管失控社区戒毒（康复）人员“清零”行动,违协未报到及缺少尿检三次以上社区戒毒（康复）人员全部“清零”，并对4名严重违反协议、脱失管控的社区戒毒人员采取了强戒措施。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出4.28万元，比年初预算数减少1.52万元。主要原因是：厉行节约，缩减用度。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的42.8%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的57.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格

绩效评价报告

常宁市社会化禁毒事务中心

附件下载：