第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）一般性支出情况
七、名词解释
八、本单位部门预算公开表格
（一）2021年部门收支总体情况表
（二）2021年部门收入总体情况表
（三）2021年部门支出总体情况表
（四）2021年财政拨款收支情况表
（五）2021年一般公共预算支出表
（六）2021年一般公共预算基本支出表
（七）2021年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2021年政府性基金预算支出表
（九）项目支出绩效目标表
（十）整体支出绩效目标表
第二部分 常宁市社会化禁毒事务中心2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家禁毒法律、法规、政策
2、组织协调、指导全市禁毒工作
3、负责市禁毒委员会的日常工作
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个，内设股室分别是：综合股、法规宣传股、组织协调股,所属事业单位0个。
2、人员情况。本部门编制数8人,在职人数8人，其中:在岗人数8人，离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；2021年年初部门收入预算数138.25万元，其中，一般公共预算拨款138.25万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年增加10.72万元，主要是因为单位新增加2位在职人员，预算经费中的一般公共服务支出增加10.26万元，住房保障支出增加0.46万元。
（二）支出预算
支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。2021年年初预算数138.25万元，其中，一般公共服务支出61.16万元，公共安全支出74万元，住房保障支出3.09万元。支出预算较上年增加10.72万元，主要是人员增加，工资福利支出和住房保障支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）138.25万元，其中，一般公共服务支出 64.25 万元，占 46.47 %；公共安全支出74 万元，占 53.53 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为64.25万元，占总支出的比重为46.5%；其中，人员经费58.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出5.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为74万元，占总支出的比重为53%；是指我办为完成毒品预防教育、社戒社康工作、吸毒人员管控、科普馆建设运行的支出。其中：“8.31”工程社区戒毒（康复）经费43万元，禁毒网格化工作经费9万元，宣传经费13万元，禁毒科普教育基地9万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年我办的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.8万元，由5600元/人乘以5人的人头经费和3万元交通费构成，与2020年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加1万元，2021年“三公”经费较上年增加的主要原因是：2020年我市禁毒工作重点整治任务繁重，上级加强工作督导，根据2020年“三公”经费实际支出调整预算。
（三）政府采购情况
根据最新政府采购文件精神，2021年严格按照政府采购制度执行，坚决杜绝无预算和超预算采购行为，2021年本单位政府采购预算总额为60.6万元，其中货物（工程）类11.6万元，购买服务类49万元，货物类采购预算 0 万元。政府采购预算调整原因是根据2020年实际采购情况结合2021年重点工作做出调整。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
2020年度单位新增固定资产1台打印机、2台碎纸机，原有家具用具和新增固定资产共7.59万元折旧为5.48万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出138.25万元，其中：基本支出64.25万元，项目支出74万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出74万元，其中：“8.31”工程社区戒毒（康复）经费43万元，禁毒网格化工作经费9万元，宣传经费13万元，禁毒科普教育基地9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（六）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.6万元，拟召开禁毒工作会议，人数900人，内容为部署、推进、总结、座谈禁毒相关工作等；培训费预算0.8万元，拟开展禁毒业务培训，人数300 人，内容为社戒社康业务、风险分类评估、毛发毒品检测等；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0 万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）2021年部门收支总体情况表
（二）2021年部门收入总体情况表
（三）2021年部门支出总体情况表
（四）2021年财政拨款收支情况表
（五）2021年一般公共预算支出表
（六）2021年一般公共预算基本支出表
（七）2021年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2021年政府性基金预算支出表
（九）项目支出绩效目标表
（十）整体支出绩效目标表
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