目录

第一部分  常宁市社会化禁毒事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市社会化禁毒事务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市社会化禁毒事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市社会化禁毒事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家禁毒法律、法规、政策

（二）组织协调、指导全市禁毒工作

（三）负责市禁毒委员会的日常工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市社会化禁毒事务中心内设机构包括：综合股、法规宣传股、组织协调股。

（二）决算单位构成

常宁市社会化禁毒事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市社会化禁毒事务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市社会化禁毒事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计173.17万元，支出总计171.99万元，年末结余现金1.18万元。与2019年相比，收入增加16.76万元，增长0.097%，支出增加16.75万元，增长0.097%，主要是因为禁毒重点整治工作任务繁重，2020年新增了污水毒品含量检测和毛发毒品检测等工作开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计172.00万元，其中：财政拨款收入172万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计171.99万元，其中：基本支出58.29万元，占34%；项目支出113.69万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入172万元，与2019年相比，增加16.76万元,增长0.097%，主要是因为工作需要追加财政预算资金，支出总计171.99万元，与2019年相比，增加16.75万元,增长0.097%，禁毒重点整治工作任务繁重，2020年新增了污水毒品含量检测和毛发毒品检测等工作开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出171.99万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加16.76万元，增长0.097%，主要是因为禁毒重点整治工作任务繁重，2020年新增了污水毒品含量检测和毛发毒品检测等工作开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出171.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.15万元，占27%；公共安全支出113.69万元，占66.1%;社会保障支出5.35万元，占3.1%；卫生健康支出2.9万元，占1.7%；住房保障支出3.89万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为127.53万元，支出决算数为171.99万元，完成年初预算的134.86%，其中：

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为50.9万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的90.67%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：少量公用经费结转至2021年用于2020年11月-12月公积金单位部分3%缴纳。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒生活（项）

年初预算为43万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的77.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分乡镇社区戒毒（康复）工作站正在建设，工作经费尚未拨付，结转到2021年。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒教育（项）

年初预算为9万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度开展吸毒人员风险分类评估、安保维稳、禁毒宣传等工作开支增加。

4、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）

年初预算为22万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的301%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内建设禁毒文化广场年初未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.9万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的54.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内养老保险、医保、工伤保险等缴费未缴纳完全。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为0，支出决算数为2.9万元，决算数大于预算数的原因是此项预算包含在前一项项社会保障和就业支出内。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.63万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的147.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为工资的9%实际缴纳为工资数的12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出58.29万元，其中：人员经费52.14万元，占基本支出的89.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费6.15万元，占基本支出的10.55%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未发生此类业务支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格接待标准，与上年相比增加0.88万元，增长的主要原因是2020年我市开展禁毒重点整治，省市检查增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位没有保留公车，平时公务出行租用公车平台车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组2次，共24人，主要是省禁毒委联点督导禁毒工作、衡阳市督查禁毒工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.16万元，比年初预算数增加0.36万元，完成年初预算的106.20%。主要原因是：2020年部分印刷费、办公费增加。 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.05万元，用于召开南门湖全市禁毒工作大会等，人数约700人，内容为研究、部署、推动禁毒工作；开支培训费0元；开支办公费0.65万元，开支印刷费2.64万元，用于宣传资料、文件材料、资料装订等，开支邮电费0.32万元，用于党报党刊订阅，补助工会经费1.05万元用于职工福利发放，开支其他交通费用0.14万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额76.6万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出46.4万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额76.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.6万元，占政府采购支出总额的94.78%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（2020年度预算绩效报告作为附件）

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出171.99万元，其中：基本支出58.29万元，项目支出113.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理。社区戒毒（康复）工作、禁毒网格化管理、禁毒科普教育基地运转、禁毒宣传等工作而全部实行项目支出绩效目标管理。本年度我中心严格落实上级要求，厉行节约，进一步提高预算执行准确率和完成率。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

常宁市社会化禁毒事务中心

2021年10月15日

2020年度部门整体支出绩效评价报告-

2020年度部门决算公开表格_

附件下载：