目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 常宁市水口山经济开发区管理委员会

2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、招商引资。常宁市水口山经济开发区是政府的派出机构，执行国家的招商引资政策，充分利用国家法律法规调动内资、外资的积极性，来园区投资建设。

2、搞好园区内的基础设施建设。水口山开发区利用财政项目拨款资金、招商引资资金等，建设好园区内的道路、排水排污管网、土地的三通一平等基础设施建设，为更好地招商引资创造条件。

3、执行国家的征地拆迁政策，为拆迁户搞好安置服务。

4、执行上级政府部门的领导安排，搞好突击中心工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个，内设处室分别是：党政办公室、财政局、招商合作局、产业发展局、建设局、社会事务管理局、政务服务部。纪检机构按有关规定设置。所属事业单位2个，分别是：松柏环卫所、松柏城市监察队。

2、人员情况。本部门编制数35人,在职人数39人，其中:在岗人数39人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

我单位有两个二级预算单位,分别是：松柏环卫所、松柏城市监察队，因此纳入本年度部门预算编制范围的包括本单位本级和所属两个事业单位汇总预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门收入预算数1640.41万元，其中，一般公共预算拨款1640.41万元，占总收入比重的100%。

收入预算较上年增加42.7万元，主要是因为下属机构环卫所卫生包干经费增加致预算经费增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数1640.41万元，其中，一般公共服务支出1171.21万元，城乡社区支出413.57万元，社会保障和就业支出55.63万元。

支出预算较上年增加42.7万元，主要是因为下属机构环卫所卫生经费增加致支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款支出预算数1640.41万元，其中，一般公共服务支出1171.21万元，占71.40%;社会保障和就业支出55.63万元，占3.39%；城乡社区支出413.57万元，占25.21%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1190.84万元，占总支出的比重为72.59%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为449.57万元，占总支出的比重为27.41%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括招商引资及形象宣传项目经费36万元，主要用于招商引资，加快推进开发区工业园区内基础建设、经济发展等方面；水口山环卫所包干经费333.46万元，主要用于维护城镇环境卫生提供管理保障，对城镇卫生设施建设、卫生监督.卫生设施运营维护、卫生作业进行管理等方面；折旧费19.11万元，主要用于购买环卫设备等方面；水口山环卫所垃圾运输资金61万元，主要对水口山城区、工业园区产生的垃圾进行清运，保障水松环境整洁卫生等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78.12万元，比上年预算减少3.68万元，降低3.33%。原因是：人员调出或退休而经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为4.1万元，其中：公务接待费4.1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 2万元，拟召开 重点项目建设协商等会议，人数120人，内容为建设园区基础设施，招商引资协商，征地拆迁等宣传会议；培训费预算1万元，拟开展业务培训，人数5人，内容为业务技能培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额700万元，其中：政府采购货物预算200万元；政府采购服务预算240万元；政府采购工程预算260万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目2个，涉及金额3300万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出1640.41万元，其中：基本支出1190.84万元，项目支出449.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出449.57万元，其中：招商引资项目经费36万元，环卫所包干经费333.46万元，环卫所垃圾运输资金61万元，折旧费19.11万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

（见附件）

15.水口山经开区2021年预算公开表

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