一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市信访局部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市信访局2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据《常编发[2002]48号》文件规定，主要职责是：
1、负责中央、省、衡阳市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行。
2、负责人民群众和境外人士给市委、市政府的来信来访接待处理工作，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作，处理好中央、省、衡阳市转来的信访事项。
3、对市委、市政府批办和上级交办的信访事项，负责立案交办、督办和审核结案。参与调查处理和协调、仲裁重要信访事项。
4、负责审核群众不服乡镇和市直机关单位作出的信访处理事项，并依相关规定，指定原办理单位复查或直接组织复查。
5、综合反映来信来访中重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，为市委、市政府指导工作服务，并根据领导指示，组织有关单位督办落实。
6、保障信访人的合法权益。
7、维护信访工作正常秩序。
8、总结信访工作经验，提出改进意见，对辖区内各乡镇单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员的培训，促进信访工作平衡发展。
9、承办市委、市政府以及市委办、政府办交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定常宁市信访局内设股室5个，所属事业单位0个。
2、人员情况。常宁市信访局编制数7人,在职人数22人，其中:在岗人数22人；离退休人数6人，其中离休人员0人，退休人员6人。
二、部门预算单位构成
常宁市信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有常宁市信访局本级。
三、部门收支总体情况
2019年常宁市信访局预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数365.04万元，其中，一般公共预算拨款365.04万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较2018年年初预算301.95万元，增加63.09万元，主要是因为2018年项目经费预算为信访维稳经费100万元，2019年项目经费预算为信访维稳经费80万元，信访救助经费80万元，以致年初预算经费增加。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数365.04万元，其中，一般公共服务支出355.52万元，住房保障支出9.52万元。
支出预算较2018年年初预算301.95万元，增加63.09万元，主要是因为因为2018年项目经费预算为信访维稳经费100万元，2019年项目经费预算为信访维稳经费80万元，信访救助经费80万元，以致年初预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数365.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为205.04万元，占总支出的比重为56.17%；其中，人员经费184.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出20.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为160万元，占总支出的比重为43.83 %；是指常宁市信访局为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括信访维稳经费80万元，信访救助经费80万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.96万元，比上年预算增加14.04万元，上升145.95%。原因是：公车改革后，增加交通补贴。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0万元，与上年预算持平。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为85.6万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为12.54万元。其他固定资产为73.06万元。
2019年部门预算无政府采购。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出365.04万元，其中：基本支出205.04万元，项目支出160万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出160万元，其中：信访维稳经费80万元，信访救助经费80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、常宁市信访局部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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