目录

第一部分  常宁市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市信访局概况

一、部门职责

根据《常编发[2002]48号》文件规定，主要职责是：

1、负责中央、省、衡阳市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行。

2、负责人民群众和境外人士给市委、市政府的来信来访接待处理工作，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作，处理好中央、省、衡阳市转来的信访事项。

3、对市委、市政府批办和上级交办的信访事项，负责立案交办、督办和审核结案。参与调查处理和协调、仲裁重要信访事项。

4、负责审核群众不服乡镇和市直机关单位作出的信访处理事项，并依相关规定，指定原办理单位复查或直接组织复查。

5、综合反映来信来访中重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，为市委、市政府指导工作服务，并根据领导指示，组织有关单位督办落实。

6、保障信访人的合法权益。

7、维护信访工作正常秩序。

8、总结信访工作经验，提出改进意见，对辖区内各乡镇单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员的培训，促进信访工作平衡发展。

9、承办市委、市政府以及市委办、政府办交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市信访局内设机构包括：办公室、接访股、办信办案股、复查复核股、督查股 。年末实人数 28人，其中：在职22人，退休6人。

（二）决算单位构成

常宁市信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市信访局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计336.39万元。与2018年相比，减少68.57万元，减少16.93%，主要是因为年初预算项目经费减少20%。

2019 年度支出总计336.45万元。与2018年相比，减少68.68万元，减少16.95%，主要是因为年初预算项目经费减少20%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计336.39万元，其中：财政拨款收入330.87万元，占98.36%；其他收入5.52万元，占1.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计336.45万元，其中：基本支出184.95万元，占54.98%；项目支出151.5万元，占45.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计330.87万元。与2018年相比，减少74.09万元，减少18.3%，主要是因为年初预算项目经费减少20%。

2019 年度财政拨款支出总计330.93万元。与2018年相比，减少74.2万元，减少18.32%，主要是因为年初预算项目经费减少20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出330.93万元，占本年支出合计的98.36%，与2018年相比，财政拨款支出减少74.2万元，减少18.32%，主要是因为年初预算项目经费减少20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出330.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.93万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为365.04万元，支出决算数为330.93万元，完成年初预算的90.65%，其中：

     1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）信访事务（项）年初预算为365.04万元，支出决算为330.93万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目经费减少20%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出184.95万元，其中：人员经费159.48万元，占基本支出的86.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；公用经费25.46万元，占基本支出的13.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控招待开支，与上年相比减少0.24万元，减少12.06%,减少的主要原因是厉行节约，严控招待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组10个、来宾438人次，主要是上级来单位指导业务、检查工作，其他单位来交流学习、处理协调信访案件发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出336.45万元，其中：基本支出184.95万元，项目支出151.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出160万元，其中：信访维稳经费80万元，信访救助经费80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出25.46万元，比年初预算数增加4.5万元，增长17.67%。主要原因是：上年度部分资金结转、工会支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.94万元，用于召开信访工作会议，人数189人，内容为全市信访工作总结；开支培训费0.28万元，用于开展信访业务培训，人数55人，内容为信访网络平台业务培训；举办登山活动，开支2.65万元，主要是工会组织职工登山，锻炼身体。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 公开表格.XLS

      绩效评价报告

常宁市信访局

附件下载：