常宁市政务服务中心2019年度部门决算

来源:常宁市政务服务中心      发布时间:2020-09-30

  目录

第一部分  常宁市政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市政务服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市政务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市政务服务中心概况

一、部门职责

(一)负责全市推行政务公开(包括财务公开、厂务公开)工作的指导、协调、监督、管理、服务。

(二)对进驻“中心”办公的各部门进行协调、监督、检查和管理。

(三)对各部门进入“中心”办公的工作人员进行管理、考核和服务。

(四)为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询。

(五)为国内外公民、法人和其他组织办理各类证照、行政审批和水、电气配套社会服务项目等手续。

(六)对中心“中心”工作的重大和疑难问题组织联合办公,召开部门联席会议研究决策,并督促各部门贯彻落实。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市政务服务中心内设机构包括:综合股、业务股、监督股,全部纳入2018年部门预算编制范围。

(二)决算单位构成

常宁市政务服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市政务服务中心本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

(8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市政务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计666.56万元,与2018年相比,收入总计增加530.38万元,增长389.46%。主要原因是机构合并,成立政府综合服务大厅收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计666.56万元,其中:财政拨款收入666.56万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计298.49万元,其中:基本支出85.34万元,占28.59%。项目支出213.15万元,占71.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计666.56万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加530.38万元,增长389.46%。主要原因是成立政府综合服务大厅收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出298.49万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加162万元,增长119.18%,。主要原因是成立政府综合服务大厅支出总计增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出298.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出296.32万元,占99.27%;住房保障(类)支出2.17万元,占0.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为141.97万元,支出决算为298.49万元,完成年初预算的210%。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项)

年初预算为50万元,支出决算为83.16万元,完成年初预算的166%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并导致支出增加。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为89.97万元,支出决算为182.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:成立政府综合服务大厅支出总计增加。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为0万元,支出决算为31.07万元,无年初预算,因机构合并,增加职能追加预算。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为2万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出85.34万元,其中:人员经费81.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费4.13万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.15万元,完成预算的7.5%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。   

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.15万元,完成预算的7.5%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.15万元,75%,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

常宁市政务服务中心在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕简政放权、放管结合、优化营商环境、最多跑一次这个中心工作,认真贯彻落实党的十九大精神,把“不忘初心、牢记使命”主题教育学习贯穿始终,使全局工作呈现出新的变化。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

常宁市政务服务中心2019年机关运行经费支出4.13万元,比年初预算数增加减少12.35万元,降低74.94%。主要原因是:下半年政务中心与电子政务管理中心,经济治理优化办公室合并,机关运行经费减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.02万元,用于召开政务服务会议,人数30人,内容为政务服务政策宣讲;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

2019年绩效评价报告

2019年决算公开套表

常宁市政务服务中心

 

 






相关阅读: