常宁市行政审批服务局2022年部门预算说明

来源: 常宁市行政审批服务局      发布时间:2022-03-25

 

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市行政审批服务局部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市行政审批服务局2022年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、拟订全市行政审批,政务公开(政府信息公开、办事公开),政务服务,电子政务,优化营商环境相关政策并开展绩效评估。

2、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

3、统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作;统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作;负责市党政门户网站和部门子网页的建设和管理工作。

4、牵头负责全市“放管服”改革工作;维护改善营商政务、法制等环境;完善评价机制,协调、推进全市行政效能工作。

5、推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设工作。

6、统筹建设、指导监督全市“12345”政府服务热线,负责整合各职能部门投诉举热平台以及各政府部门、事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

7、统筹推进全市政务服务大厅、便民服务中心(站点)的标准化建设,组织集中开展行政审批和便民服务。

8、协同组织、指导,推进全市智慧城市建设。

9、会同相关部门负责市财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管,竣工验收。

10、负责组织、协调、推进公共数据资源利用开发与共享开放;协同推进跨部门信息系统的规划、建设和应用,促进信息系统整合共享。

11、协同组织推进全市电子政务外同和智慧城市基础网络、基础设施、系统平台、数据资源等安全保障体系建设。

12、完成市委,市政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是综合股、审批制度改革股、政务公开和服务股、项目规划和应用推进股、优化营商环境股、资源管理股。所属事业单位政务服务中心。

  2、人员情况。本部门编制数42,在职人数31其中:在岗人数31人;离退休人数4其中离休人员0退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数576.59万元,其中,一般公共预算拨款576.59万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0.00万元,占总收入比重的0.00%,政府性基金预算拨款0.00万元,占总收入比重的0.00%.收入预算较上年减少1.69万元,主要是因为单位有调出人员以致预算经费减少。

  1. 支出预算

      2022 年年初部门支出预算数 576.59万元,其中,一般公共服务支出560.78万元,住房保障支出15.81万元支出预算较上年减少1.69万元,主要是因为单位有调出人员。        

    四、一般公共预算财政拨款支出预算

    2022年一般公共预算财政拨款收入预算数576.59万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出2022年年初预算数为294.59万元,占总支出的比重为51%;其中,人员经费266.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障保险缴费、住房公积金、;商品和服务支出28.27万元,主要包括:办公费、印刷费、、差旅费、公务接待费、、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

    (二)项目支出2022年年初预算数为282.00万元,占总支出的比重为49%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括主要包括专项商品和服务支出282.00万元

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

      2022单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.27万元,比上年预算增加0.56万元,上升1.90%比上年预算增加0.56万元,原因是单位其它交通费用有所调整。

    (二)三公经费预算

    2022年部门“三公”经费预算数为7.00万元,其中:公务接待费7.00万元;因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0万元)。2022“三公”经费预算较上年减少0.00万元,2022“三公”经费较上年减少的主要原因是:节省开支

    (三)政府采购情况

    2022年部门政府采购预算总额55.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元;政府采购服务预算55.00万元;政府采购工程预算0.00万元。 

    )国有资产占用使用情况

    截至202112月31日,单位固定资产总额为1504.98663万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0.00平方米,使用价值为0.00万元。车辆占用总数为0.00辆,价值为0.00万元。其他固定资产为1504.98663万元。

    2022年部门预算预计采购,价值为0.00万元。

    )预算绩效管理情况

      按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目0个,涉及金额0.00万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0.00万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出576.59万元,其中:基本支出294.59万元,项目支出282万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

    六、名词解释

    1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

    3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    七、本单位部门预算公开表格

    (一)部门收支总表(附件2-1)

    (二)部门收入总表(附件2-2)

    (三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

    (四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

    (五)财政拨款收支总表(附件2-5)

    (六)一般公共预算支出表(附件2-6)

    (七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

    (八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

    (九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

    (十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

    (十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

    (十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

    (十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

    (十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

    (十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

    (十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

     

  2. 2022年部门预算公开附件2

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