常宁市重点建设项目事务中心2020年度部门决算


第一部分 常宁市重点建设项目事务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 常宁市重点建设项目事务中心部门概况

 

一、部门职责

常宁市重点建设项目事务中心,对外加挂市核电项目服务中心牌子,为市政府直属正科级公益类事业单位,主要负责重点建设项目前期推进、重点建设项目协调服务与事务性工作。

主要工作任务:

1、受常宁市人民政府委托,会同发展和改革局对全市重大投资项目中长期规划和年度计划提出建议;负责编制全市重点建设项目投资与建设进度计划;负责重点项目责任目标任务书的制定。

2、负责建立和管理全市重大项目信息库,负责在建重点工程建设进度的检查、调度,配合相关部门协调重点工程建设过程中的矛盾,促进工程建设的顺利进行。

3、负责承担全市重点建设项目前期准备工作的协调、推进。

4、参与政府性投资重点项目工程变更的相关事务性工作。

5、受市人民政府委托,承担政府投资重点项目代建管理事务性工作,对代建重点项目进行调度统计、开展协调服务,提出相关建议。

6、负责组织各单位对全市国家、省、衡阳市级重点建设项目的数据上报。

7、负责对全市重点建设项目服务组设立及人员变动起草办文;负责组织相关职能部门对重点项目建设完成后的服务组财务资产进行清理,并形成报告呈报市委、市政府,提请撤销服务组。

8、承担市瓦松铁路投资后续相关工作、市核电办的日常事务性工作。

9、牵头组织市直相关职能部门对全市重点工程建设单位、主管部门、项目坐落的乡镇(街道)年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比,并提出奖惩措施报市委、市政府。

10、参与国家建设项目的调研和筛选;参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作;参与项目的建设规划、选址等事宜;参与政府投资重点项目的招投标工作。

11、参与重大建设项目招商引资以及项目洽谈等前期工作;安排下达重点工程建设年度投资目标计划。

12、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

1、部门设置。常宁市重点建设项目事务中心内设股室4个,分别为综合股、项目前期股、项目代建股、项目推进股。

2、人员情况。本部门全额拨款事业编制12名,设主任1名,副主任2名,股级负责人4名。在职人数共10人,其中:在岗人数10人,离退休人数0人。

(二)决算单位构成。

常宁市重点建设项目事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市重点建设项目事务中心单位本级,无下属二级预算单位。

 

 

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计198.91万元。我单位2020年为首年纳入部门决算编制,无上年增减对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计198.91万元,其中:财政拨款收入165.81万元,占83.36%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入33.10万元,占16.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计198.91万元,其中:基本支出93.49万元,占47%;项目支出105.42万元,占53%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计165.81万元,我单位2020年为首年纳入部门决算编制,无上年增减对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出165.81万元,占本年支出合计的83.36%我单位2020年为首年纳入部门决算编制,无上年增减对比数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出165.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出146.88万元,占88.59%;社会保障和就业(类)支出9.39万元,占5.66%;卫生健康(类)支出4.90万元,占2.95%;住房保障(类)支出4.64万元,占2.80%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为146.21万元,支出决算数为165.81万元,完成年初预算的113.41%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为95.19万元,支出决算为75.11万元,完成年初预算的78.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为8.6万元,支出决算为7.4万元,完成年初预算的86.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

本项年初预算未单列,列在一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为46万元,支出决算为64.37万元,完成年初预算的139.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.47万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的93.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。本项年初预算未单列,列在一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的的补助(款)财政对工伤保险基金的的补助(项)。

年初预算为0.56万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的103.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。本项年初预算未单列,列在一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为4.47万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的109.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。本项年初预算未单列,列在一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为5.02万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的92.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出93.49万元,其中:人员经费87.01万元,占基本支出的93.07%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助、费社会保障缴费、住房公积金;公用经费6.48万元,占基本支出的6.93 %,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。我单位2020年为首年纳入部门决算编制,无上年增减对比数据。

公务接待费支出预算2万元,支出决算为0万元,减少原因主要是严格执行“三公”经费制度,厉行节约。我单位2020年为首年纳入部门决算编制,无上年增减对比数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,我单位2020年为首年纳入部门决算编制,无上年增减对比数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组 0个、来宾0人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度预算绩效报告作为附件)

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出198.31万元,其中:基本支出93.49万元,项目支出105.42万元,全部实行整体支出绩效目标管理。重点项目前期管理工作,重点项目调度、管理等工作而全部实行项目支出绩效目标管理。本年度我单位严格落实上级要求,厉行节约,进一步提高预算执行准确率和完成率

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出6.48万元,比年初预算数减少2.12万元,降低24.65%。主要原因是缩减了公务接待费。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额24.42万元,其中:政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.87万元。授予中小企业合同金额24.42万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额18.42万元,占政府采购支出总额的75.43 %。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

 


2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格



相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页