常宁市总工会2020年度部门决算

 

 

目录

第一部分  常宁市总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市总工会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 


第一部分  常宁市总工会单位概况

一、部门职责

(一)维护职工合法权益,这是工会基本职能。

(二)建设职能,培育和组织职工参加经济建设。

(三)参与职能,发挥职工参政议政职能。

(四)教育职能,帮助职工不断提高思想政治职能。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市总工会内设机构包括:办公室、财务资产部、生产生活法律保障部、组宣部、帮扶中心、经审办、女工部七个部室。

(二)决算单位构成

(二)决算单位构成。常宁市总工会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市总工会单位本级。

 


第二部分  2020年度部门决算表

详见附件常宁市总工会2020年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


第三部分  常宁市总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1722.65万元。与上年相比,增加934.28万元,增长118.50%,主要是因为财政代扣工会经费纳入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1722.65万元,其中:财政拨款收入1722.65万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1722.65万元,其中:基本支出263.71万元,占15.31%;项目支出1458.94万元,占84.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1722.65万元,与上年相比,增加934.28万元,增长118.50%,主要是因为财政代扣工会经费纳入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1722.65万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加934.28万元,增长118.50%,主要是因为财政代扣工会经费纳入.

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1722.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1655.42万元,占96.10%;社会保障和就业(类)支出28.61万元,占1.66%;卫生健康(类)支出18.13万元,占1.05%;住房保障(类)支出20.48万元,占1.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为287.22万元,支出决算数为1722.65万元,完成年初预算的599.77%,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为221.51万元,支出决算为198.21万元,完成年初预算的89.48%主要原因是干部职工人数减少。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为15万元,支出决算为468.15万元,完成年初预算的3121%,主要原因是义务教育工会经费纳入核算。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为989.06万元,超年初预算989.06万元,主要是行政事业单位工会经费纳入核算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

   年初预算为25.23万元,支出决算为26.89万元,完成年初预算的106.58%,主要原因是干部职工人数变动。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

   年初预算为0万元,支出决算为1.72万元,超年初预算1.72万元,主要原因是年初未纳入核算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

   年初预算为11.99万元,支出决算为18.13万元,完成年初预算的151.21%,主要原因是干部职工人数变动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

   年初预算为13.49万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的151.82%,主要原因是干部职工人数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出263.71万元,其中:人员经费245.12万元,占基本支出的92.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费18.59万元,占基本支出的7.05%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.2万元,减少6.25%,减少的主要原因是节俭开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。     

2、公务接待费支出决算为3万元,全年共接待来访团组96个、来宾406人次,主要是上级部门各项检查和乡镇基层工会上报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.59万元,比年初预算数减少8.22万元,主要原因是节俭开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门没有开支会议费;没有开支培训费;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额25.4万元,其中:政府采购货物支出25.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.4万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见:附件2020年度部门整体支出绩效评价报告。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

 

 

常宁市常宁市总工会

2021年10月15日

 

常宁市总工会2020年度部门整体支出绩效评价报告

常宁市总工会2020年度部门决算公开表格


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