目录
第一部分 常宁市总工会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市总工会单位概况
一、部门职责
（一）维护职工合法权益，这是工会基本职能。
（二）建设职能，培育和组织职工参加经济建设。
（三）参与职能，发挥职工参政议政职能。
（四）教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市总工会内设机构包括：办公室、财务资产部、生产生活法律保障部、组宣部、帮扶中心、经审办、女工部七个部室。
（二）决算单位构成
常宁市总工会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市总工会单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市总工会单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1218.22万元。与上年相比，增加608.53万元，增长99.8%，主要是因为工会经费跨年度支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1218.22万元，其中：财政拨款收入1218.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1218.22万元，其中：基本支出265.21万元，占21.8%；项目支出953.01万元，占78.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1218.22万元，与上年相比，增加608.53万元,增长99.8%，主要是因为工会经费跨年度支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1218.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加608.53万元，增长99.8%，主要是因为工会经费跨年度支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1218.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出810.25万元，占66.5%；教育（类）支出360万元，占29.5%，社会保障和就业（类）支出23.14万元，占2.8%;卫生健康（类）支出12.96万元，占1.1%;住房保障（类）支出11.87万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为236.49万元，支出决算数为1218.22万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为221.49万元，支出决算为217.24万元，完成年初预算的98.1%，主要原因是干部职工人数变动。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为593.01万元，完成年初预算的3953.4%，主要原因是工会经费纳入核算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.21万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的104.2%，主要原因是干部职工人数变动。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.56万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的122.7%，主要原因是干部职工人数变动。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.88万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的99.9%，主要原因是干部职工人数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出265.21万元，其中：人员经费242.34万元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费22.87万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是上级部门各项检查和乡镇基层工会上报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出22.87万元，比年初预算数增加7.3万元，增长34.1%。主要原因是：干部职工人数变动。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门没有开支会议费；没有开支培训费；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维 护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。
2022年度财政拨款支出1218.22万元，其中：基本支出265.21万元，工会经费代扣953.01万元。资金使用情况：
1、行政运行资金265.21万元，主要用于人员工资及津贴，维持机关正常运转，维护广大职工的服务。
2、工会经费953.01万元，主要用于全市各职工群众的活动开展、七节一生等福利发放；全市广大职工活动开展、困难职工法律援助、资金帮扶、送温暖等解困排忧行动；工会阵地建设，以工人文化宫建设为主要设施阵地，打造更好服务全市职工文化体育活动基地，为广大职工提供一个良好的学习、交流和娱乐的平台，在工作和生活中都能得到充分的关怀和支持，对于提高工人们的素质、促进交流合作、满足精神需求以及传承工人阶级的优秀传统都具有重要的意义。
根据财政预算管理要求，我单位从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。
（二）存在的问题及原因分析
（一）存在的主要问题：1、财务监督管理机制还有待加强。2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。
（二）改进措施和有关建议：1、加强财务管理，规范财经纪律。2、加强财务人员业务培训，提升业务能力。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市总工会
2023年8月29日
附件下载：
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