目录

第一部分  中共常宁市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委办公室单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委办公室单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委办公室单位概况

一、部门职责

（一）收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

（二）向全市各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

（三）负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告。

（四）承担部分市委文件、文稿的起草工作；负责市委文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

（五）组织安排市委的各种会议和市委领导的各项公务活动。

（六）负责对担任过市级领导职务的老同志的管理、服务工作。

（七）负责市委机要局、市密码工作领导小组办公室及市国家密码管理委员会办公室的日常工作。

（八）负责市国家保密局日常工作，依法管理全市保密工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委办公室内设机构包括：综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会、财经委员会办公室。

（二）决算单位构成

中共常宁市委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委办公室本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委办公室单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1468.25万元。与2019年相比，减少57.43万元，减少3.76%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1463.31万元，其中：财政拨款收入1378.20万元，占94.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.11万元，占5.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1463.31万元，其中：基本支出542.59万元，占37.08%；项目支出920.71万元，占62.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1383.14万元，与2019年相比，减少142.54万元，减少9.34%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1378.20万元，占本年支出合计的94.18%，与2019年相比，财政拨款支出减少142.54万元，减少9.37%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1378.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1297.21万元，占94.12%；社会保障和就业（类）支出12.60万元，占0.91%；卫生健康（类）支出29.82万元，占2.16%；住房保障（类）支出38.58万元，占2.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为889.04万元，支出决算数为1378.20万元，完成年初预算的155.02%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为551.60万元，支出决算为462.80万元，完成年初预算的83.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为310.00万元，支出决算为814.41万元，完成年初预算的262.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委大院维修项目资金增加。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.44万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的140.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出542.59万元，其中：人员经费479.88万元，占基本支出的88.44%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费62.71万元，占基本支出的11.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.50万元，支出决算为8.45万元，完成预算的25.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为33.50万元，支出决算为8.45万元，完成预算的25.22%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比增加8.04万元，增长1960.98%,增长的主要原因是食堂工作餐增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.45万元，全年共接待来访团组14个、来宾150人次，主要是食堂工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出62.71万元，比上年决算数减少39.36万元，降低38.56%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额150.56万元，其中：政府采购货物支出21.65万元、政府采购工程支出86.54万元、政府采购服务支出42.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为机关事务接待中心代管的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化机关财务管理和加强内部控制，提高资金使用效益，根据绩效管理有关要求，对2020年度部门整体支出绩效进行了自评。具体情况如下：

2020年年初预算支出889.04万元，其中基本支出579.04万元，项目支出310.00万元；年终决算支出1463.30万元，其中基本支出542.59万元，项目支出920.71万元。年末结转和结余4.94万元。

年终决算支出按经济分类：工资福利支出601.54万元、商品和服务支出522.24万元，对个人和家庭的补助8.57万元，资本性支出330.95万元。年终决算基本支出542.59万元，其中行政运行462.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元，行政单位医疗28.62，住房公积金38.58万元;年终决算项目支出920.71万元，其中一般行政管理事务814.41万元，其他一般公共服务支出20.00万元，突发公共卫生事件应急处理1.20万元，其他支出85.10万元。

绩效评价报告见附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

        中共常宁市委办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告

        中共常宁市委办公室2020年部门决算公开表格

附件下载：