第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、史志办预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）

第二部分  常宁市史志办2019年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党中央/中共中央、国务院和省、市委、市政府关于史志工作的决策和部署；

2、全面征编全市各个时期的史志资料，对全市性重大史志事件组织专题调查；完成上级史志部门下达的专题资料征集任务；抓好乡镇志、部门志的编纂工作。

3、编辑出版常宁史志书刊和普及教育读物。

4、转化利用史志研究成果，充分发挥史志资政、教化、存史的作用。

5、搞好史志刊物发行。

6、负责输送史志工作人员参加业务培训，提高史志工作队伍整体素质。

7、动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录；负责市委党史联络组活动的具体组织工作。

8、承办市委、市政府和上级业务部门、文献研究部门交办的其它任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个，分别是方志股、综合股、党史征编股三个股室。所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数11人,在职人数10人，其中:在岗人数10人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数164.06万元，其中，一般公共预算拨款164.06万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加13.5万元，主要是因为工资福利增加，以致预算经费增加。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数164.06万元，其中，一般公共服务支出158.43万元，占总收入比重的96.5%；住房保障支出5.63万元，占总收入比重的3.5%。

支出预算较上年增加13.5万元，主要是因为工资福利支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数164.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为119.26万元，占总支出的比重为72.7%；其中，人员经费103.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出15.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为44.8万元，占总支出的比重为27.3%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括《水口山运动资料汇编》；《康熙常宁县志点校》印刷和出版；《中共常宁市党史第三卷》征编；《2019年常宁年鉴》征编；重印《中共党史组织史第一卷》、《中共党史史料汇编》、《人物志上、下册》。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.69万元，比上年预算增加8.21万元，上升109%。原因是：增加了公车补助8.21万元。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，降低50%。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，贯彻落实“八项”规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费开支；其二，取消公务用车购置及运行费。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额36.4万元，其中：政府采购货物预算36.4万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，单位固定资产总额为134万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为139.33万元，其中，图书数量为6710本，价值为134万元；电脑10台，价值为4.63万元；投影仪1台，0.35万元；复印机1台，0.35万元。

2019年部门预算无预计采购。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目4个，涉及金额85.37万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出164.06万元，其中：基本支出119.26万元，项目支出44.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出44.8万元，其中：《水口山运动资料》汇编项目经费8万元；《康熙常宁县志点校》印刷和出版、《中共常宁市党史第三卷》征编、《2019年常宁年鉴》征编项目经费25.6万元；重印《中共党史组织史第一卷》、《中共党史汇编》、《人物志上、下册》项目经费11.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）

     史志办预算公开表格.xls

附件下载：