目录

第一部分  中共常宁市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委党校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委党校概况

一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府主办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委党校内设机构包括：教研室、教务室、总务室、办公室、学员管理室。

（二）决算单位构成

中共常宁市委党校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委党校本级决算，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计356.89万元。与上年相比，减少62.46万元，减少14.89%，主要是因为人员变动，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计356.89万元，其中：财政拨款收入356.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计356.89万元，其中：基本支出264.8万元，占74%；项目支出92.09万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计356.89万元，与上年相比，减少62.46万元,减少14.89%，主要是因为人员变动，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出356.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少62.46万元，减少14.89%，主要是因为人员变动，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出356.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出304.21万元，占85.24%;社会保障和就业支出26.03万元，占7.29%；卫生健康支出12.25万元，占3.43%；住房保障支出14.40万元，占4.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为357.88万元，支出决算数为356.89万元，完成年初预算的99.72%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为300.91万元，支出决算为304.21万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数，主要原因是：工资上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.57万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数，主要原因是：因为人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

     年初预算为1.63万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的30%，决算数小于初预算数，主要原因是：从项目支出1.13万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

     年初预算为13.07万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数，主要原因是：因为人员变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.7万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数，主要原因是：因为人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出264.8万元，其中：人员经费257.09万元，占基本支出的97.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费7.71万元，占基本支出的2.91%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的19.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为1.18万元，完成预算的19.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是因防疫取消了与上级党校和兄弟党校交流学习等活动，与上年相比增加0.61万元，增长101%,增长的主要原因是上级党校来我校指导工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位没有购置公务用车。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占19.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组8个、来宾70人次，主要是市委党校十四五规划督察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.71万元，比上年决算数减少23.46万元，降低75%。主要原因是：扶贫下乡交通费、差旅费减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，主要是没有举办会议。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021年整体支出356.89万元，其中：基本支出264.8万元，项目支出92.09万元，其中租赁办公场地共计费用28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本部门2021年度在目标管理绩效考核方面获得了常宁市绩效评估良好单位，荣获文明创建先进单位，出色完成了市委组织部下达的干部调训任务，学员满意率达98%以上。并荣获衡阳市党校（行政学院）系统科研工作先进单位。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

2021年度部门整体支出绩效评价报告

     市委党校2021决算表

中共常宁市委党校

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